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曲靖市沾益区文联2018年度部门决算公开

目录

第一部分沾益区文联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分沾益区文联概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持弘扬主旋律，提倡多样化的原则。认真贯彻执行党的文艺路线和方针政策，协调、联络、指导、服务各协会工作，鼓励文艺者创作优秀作品或精品，发现和培养文艺人才，组织有促发展的文化交流活动，围绕政府中心工作，积极完成各项工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.组织开展文艺精品创作工作。按照区委主要领导对文艺创作的批示精神，依托各文艺家协会，于2018年年底组织区作家协会创作并推出一批优秀文学作品，组织区美术家、书法家、摄影家协会分别举办一场作品展示、展览。组织音乐舞蹈戏曲家协会创作并展演一台新剧目。

2.围绕中心服务大局，营造积极向上的文艺氛围。坚持党的文艺理论路线和正确的政治导向，努力为全区文化大繁荣大发展做好服务。开展社会主义核心价值体系学习教育，用社会主义先进文化指导我区文艺创作方向，用艺术创作的手法大力弘扬我区先进人物事迹和先进典型，着力打造一批反映沾益历史文化和人文精神的文化艺术精品，推介沾益、宣传沾，提高沾益知名度。

3.加强办刊质量，办好文学杂志。遵循“立足当地、服务沾益、培育人才”的办刊宗旨，挖掘办刊潜力，研究新形势下办刊思路，开拓办刊视野，培养青年作者，《珠源文学》杂志的办刊质量较大提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

曲靖市沾益区文联编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。参公管理事业单位即曲靖市沾益区文联本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区文联2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区文联2018年度收入合计79.54万元。其中：财政拨款收入79.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比收入决算减少25.08万元，下降40.05%，主要原因是退休1人。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区文联2018年度支出合计79.54万元。其中：基本支出79.54万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比支出决算减少25.08万元，下降40.05%，主要原因是退休1人，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文联机关正常运转的日常支出79.54万元。与上年对比基本支出减少25.08万元，下降40.05%，主要原因是单位在职人员退休1人。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比项目支出增减0万元，无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区文联2018年度一般公共预算财政拨款支出79.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少25.08万元，下降40.05%，主要原因是退休1人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出79.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区文联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.08万元，支出决算为2.1万元，完成预算的194.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.68万元，完成预算的68%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算的177.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是向上级向文联反映工作中的困难，争取支持活动增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.25万元，增长13.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.21万元，增长44.66%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长2.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是向上级文联反映工作中的困难，争取支持活动增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占32%；公务接待费支出1.42万元，占68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.42万元。其中：

国内接待费支出1.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为争取上级的支持，积极反映沾益区文联工作的困难和问题;有关部门及文联系统人员到我区学习交流工作经验等所发生的用餐费等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2018年机关运行经费支出10.74万元，与上年对比减少19.08万元,下降63.98%，主要原因是严格执行中央八项规定、开展厉行节约机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障区文联机构正常运转的日常支出，包括办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，沾益区文联资产总额31.54万元，其中，流动资产13.86万元，固定资产17.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.61万元，其中固定资产增加1.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

沾益区文学艺术界联合会2018年度部门决算公开表.xls

监督索引号53030300172101111