监督索引号53030300241901000

曲靖市沾益区地震局2018年度部门决算

第一部分 区地震局基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区地震局基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法履行防震减灾管理职能，负责贯彻执行国家和省市关于防震减灾工作的方针、政策和法律、法规，监督检查全区防震减灾工作；拟定防震减灾地方性规定并组织实施；负责编制全区防震减灾事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.按照国家、省、市地震监测台网（站）建设规划，统一规划建设管理全区地震台网（站）及信息系统，实现资源共享；负责群测群防工作；强化地震重点监视防御区的震情跟踪，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3.监督管理建设工程地震安全性评价工作和抗震设防要求，审查批准地震安全性评价报告和抗震设防要求；依法对地震安全性评价单位的资质进行资格审查认证和项目登记；管理辖区内地震灾害预测，会同有关部门防范地震次生灾害；参与拟订地震灾区重建计划。

4.拟定地震应急预案并组织实施；指导有关部门规划、建设、完善地震应急避难场所和疏散通道；协助有关部门组建和培训地震应急救援队伍和地震救援志愿者队伍；协助有关部门建立地震应急救援物资储备系统；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.普及防震减灾知识，提高社会防震减灾意识；协助有关部门建设地震科普教育基地、示范学校；按照有关规定审核防震减灾宣传报道，会同有关部门及时处理地震谣言、地震误传等突发事件，维护社会稳定。

6.指导乡（镇）、街道的防震减灾工作。

7.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年沾益区地震局重点工作主要是加强地震台站的建设和维护管理工作，做好监测预报；加强地震信息系统建设和地震群测群防工作，做好震情跟踪、震情会商工作；加强震害预防工作，加强对全区新建、改扩建工程、生命线工程抗震设防的监督管理，严格督促按照抗震设防要求进行设计施工，2018年共办理抗震设防审批服务21件；强化示范创建工作，2018年华林社区成功创建为市级地震安全示范小区，花山三道坎苗族小学、大坡亮泉小学成功创建为市级防震减灾科普示范学校；做好地震应急准备工作，修改了《沾益区地震应急预案》，《曲靖市沾益区地震应急防范准备工作整改方案》及《地震前、后方指挥部工作流程》，在松林中学组织开展了沾益区2018年地震应急疏散演练；广泛深入开展防震减灾科普宣传工作，广大公众防震减灾意识不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区地震局2018年度部门决算编报的单位共1个，即事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区地震局2017年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职在编实有事业人员7人，其中领取行政工资2人，领取事业工资5人。

退休人员2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区地震局2018年度收入合计123.77万元。其中：财政拨款收入123.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年88.38万元相比增加35.39万元，增幅40.04%，主要原因分析调整工资增加。

二、支出决算情况说明

沾益区地震局2018年度支出合计123.77万元。其中：基本支出106.49万元，占总支出的86.04％；项目支出17.28万元，占总支出的13.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年总支出109.57万元对比增加14.2万元，增加12.96%,主要原因分析调整工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障地震局机关正常运转的日常支出106.4873万元。与上年81.47万元对比增25.02万元,主要原因分析2018年调整工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.56％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区地震局地震群测群防工作顺利开展，地震群测群防经费支出17.28万元。与上年对比增14.28万元，主要原因分析为上年地震群测群防工作经费未列入项目统计。项目经费主要用于全区144名地震群测群防员工作补助，用于保证全区地震宏观异常现象的观测、识别及处理，用于乡村开展防震减灾知识宣传等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出123.77万元,占本年支出合计的100%。与上年109.57万元对比增加14.2万元，增加12.96%,主要原因分析调整工资增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出2.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于兑现2017年市区综合责任制考核；

2.社会保障和就业支出0.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于离退休人员公务员医疗保险费用；

3.国土海洋气象支出120.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.64%。主要用于地震局人员工资、地震监测预报、宣传等地震事务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.092万元，支出决算为1.0435万元，完成预算的49.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.9660万元，完成预算的46.18%；公务接待费支出决算为0.0775万元，完成预算的3.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，加强公车运行维护管理，减少公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1.068万元减少0.0245万元，下降2.29%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.013万元，下降1.33%；公务接待费支出决算减少0.115万元，下降12.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制“三公”经费，加强公车运行维护管理，减少公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9660万元，占0.78%；公务接待费支出0.0775万元，占0.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.966万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.966万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地震监测预报、应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.0775万元。其中：

国内接待费支出0.0775万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震监测预报、地震联合会商发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区地震局2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因分析未发生此项支出，地震局事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，区地震局资产总额107.8489万元，其中，流动资产55.9228万元，固定资产51.9260万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.7011万元，其中固定资产增加19.186万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户资金管理安排的各项支出

7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53030300241901111