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曲靖市沾益区工业和科技信息化局2018年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担全区工业经济运行调节、行业规划、产业政策、节能降耗、多种所有制企业发展的宏观指导，推进技术进步。指导引进重大技术装备的消化创新，中小企业、乡镇企业、个体私营经济管理、企业投资和技术改造投资管理和指导区属企业改革；负责煤炭行业管理、煤矿安全生产监督管理及煤炭产业发展的统筹协调和技术指导；负责全区科技事业管理、协调科普工作及科技计划项目的申报、实施、管理工作，负责全区的专利、知识产权及信息产业工作等职能。

（2）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；起草有关地方性政府规章草案，拟订工业、信息化综合性文件和政策措施并组织实施，推进工业化与信息化融合。

（3）负责协调区域内的节能工作；拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策；负责工业、信息化节能工作并牵头组织协调有关工作。

（4）指导中小企业和乡镇企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展、乡镇企业和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（5）统筹推进信息化工作，组织拟订有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。

（6）承担地方煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全管理职权。负责监督煤矿企业安全费用的提取和使用。指导地方煤矿安全生产应急救援体系建设。按照事故应急预案开展应急救援；参与煤矿安全事故调查处理。

（7）制定并组织实施沾益区专利工作规划和计划，管理全区专利工作；负责科技行政执法，调处专利纠纷，查出专利侵权和假冒专利行为；促进高新技术产业化及先进实用技术的开发与推广等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，沾益区工信局根据单位的职能职责，重点围绕工业经济运行调节、行业规划及多种所有制企业发展的宏观指导；企业节能降耗和资源综合利用；固定资产投资和技术改造投资的管理；组织协调工业信息化建设中的重大问题，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享以及电网规划建设；做好地方煤矿安全生产监管，依法行使地方煤矿安全管理职权以及全区科技信息化、高新技术产业化及先进实用技术的开发与推广等方面开展工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区工信局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区工信局2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制26人；在职在编实有行政人员43人，事业人员26人。

离退休人员37人。其中：退休37人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区工信局2018年度收入合计3594万元。其中：财政拨款收入3529 万元，占总收入的98%,其他收入65万元，占总收入的2%。与上年对比减少1164.02万元,主要原因是企业项目资金减少所致。

二、支出决算情况说明

沾益区工信局2018年度支出合计3594万元。其中：基本支出1272.33万元，占总支出的35.4％，与上年对比增加159.62万元,主要原因是工资调整、社保缴费标准调整增加等事项所致；项目支出2321.67万元，占总支出的64.6％，与上年对比减少1328.64万元,主要原因是企业项目资金减少所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1272.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2321.67万元。其中:工业企业生产调度责任制考核兑现50万元,节能降耗考核兑现30万元及重点工业企业综合考核兑现100万元, 市区级综合考核兑现44.25万元,企业税收奖补资金617万元,新型墙材企业专项资金160万元，达规企业奖励资金665 万元，煤炭关闭奖补资金及科技专项资金等655.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区工信局2018年度一般公共预算财政拨款支出3369万元,占本年支出合计的93.74%。与上年对比减少1394.02万元,主要原因是企业项目资金减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出916.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%,主要用于市级综合考核奖励及一般行政事务支出；

2、科学技术支出571.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%，主要用于行政运行、电子政务改造及政府五机关大楼线路使用费等支出；

3、节能环保支出97.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于企业的节能专项资金及煤矿淘汰落后产能奖励资金支出；

4、资源勘探信息支出1783.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53%，主要用于行政运行、工业跨越发展及新建达规企业奖励等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区工信局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的1%；公务接待费支出决算为4.5万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.3万元，下降5.18%。其中：公务接待费支出决算减少0.3万元，下降5.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占18%；公务接待费支出4.5万元，占82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.5万元。其中：

国内接待费支出4.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次1100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

沾益区工信局2018年财政拨款“三公”经费支出决算5.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 1万元，公务接待费4.5万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益区工信局2018年机关运行经费支出5.5万元，与上年对比减少3.6万元,主要原因是车辆费及公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，沾益区工信局资产总额12265.60万元，其中，流动资产11200.96万元，固定资产1064.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额43万元，其中：政府采购货物支出43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

　无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人及家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030300335001111