监督索引号53030300120301000

中共曲靖市沾益区委组织部2018年度部门决算

第一部分 中共曲靖市沾益区委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 中共曲靖市沾益区委组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 中共曲靖市沾益区委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共曲靖市沾益区委组织部2018概况

一、主要职能

（一）主要职能

区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是：研究和指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究规划党员教育和党员管理工作，制定全区发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究；研究提出各乡（镇）、区委各部委、区级国家机关各委、办、局及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理，承办部分干部的调配、交流及安置事宜；研究制定全区干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度；负责全区组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；研究和指导全区干部教育工作，拟定全区干部教育培训计划，组织区管干部和组织人事系统以及有关党政干部进行培训；负责全区知识分子工作的指导、检查、综合、协调；代区委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动；指导全区退（离）休干部工作，管理区委老干部局；研究指导全区干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查工作，管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作；研究指导各乡（镇、街道）党（工）委、区直各党委党内、干部统计工作、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用；研究制定全区党员电化教育工作计划，做好制片、供片的组织工作；完成市委组织部和区委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

以党的政治建设为统领，凝聚推动发展的思想共识，抓在日常、严在经常，督促各级党组织把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导各级党组织和党员干部严格尊崇党章、严肃政治生活、严明政治纪律。以激发活力为根本，建设推动发展的干部人才队伍，始终坚持党管干部原则，突出干部队伍专业能力培养，加强公务员队伍管理，坚持严管与厚爱并重。加强党管人才工作，引导各类人才为全区经济社会发展服务。以全面过硬为目标，筑牢推动发展的战斗堡垒。深入实施“基层党建巩固年”“支部建设规范年”活动，牢固树立抓党建就是抓发展理念，努力把各领域党组织建成推动改革发展的坚强战斗堡垒。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市沾益区委组织部2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市沾益区委组织部2018年度收入合计716.57万元。其中：财政拨款收入716.57万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市沾益区委组织部2018年度支出合计592.7937万元。其中：基本支出592.7937万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2018年用于保障中共曲靖市沾益区委组织部正常运转的日常支出592.7937万元。其中基本工资、津贴补贴、大学生村官生活补助等人员经费支出为475.75万，占基本支出的80.25％；办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费占基本支出为81.14万，占基本支出的13.68％；办公设备购置35.9万，占基本支出的6.07%。

（二）项目支出情况

无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出592.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少200万，主要原因大学生村官基数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出454.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.7%。主要用于人员工资、行政运行等支出；

2.农林水支出137.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.3%。主要用于大学生村官生活补助费用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区委组织部2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.18万元，支出决算为5.37万元，完成预算的74.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.28万元，完成预算的41.56%；公务接待费支出决算为4.09万元，完成预算的99.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革及严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.63万元，下降10.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.02万元，增长/下降1.53%；公务接待费支出决算增加/减少0.6万元，增长/下降12.77%。减少的主要原因：公车改革及严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占23.76%；公务接待费支出4.09万元，占76.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信、应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.1万元。其中：

国内接待费支出4.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织工作、干部教育工作、人才工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市沾益区委组织部2018年机关运行经费支出81.14万元，均为机关运行经费支出。较2017年减少0.14万元，主要原因是厉行节约，严格控制运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共曲靖市沾益区委组织部资产总额215.07万元，其中，流动资产125.36万元，固定资产84.31万元，无形资产5.40万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.21万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300120301111