监督索引号53030300247801000

曲靖市沾益区畜牧兽医局2018年度部门决算

第一部分 曲靖市沾益区畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区畜牧兽医局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区畜牧兽医局基本职能：贯彻执行国家、省和市动物防疫及动物产品质量安全的法律法规、方针政策；拟定全区重大动物疫病防治规划和计划；负责动物防疫、检疫及防疫监督工作管理；负责兽医医政、药政和动物产品质量安全管理工作；负责实施官方兽医制度和执业兽医制度；负责动物病原微生物实验室生物安全管理；负责兽医药械器械管理；依法对下级兽医工作机构进行监督指导。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、调结构，转方式，提高畜禽综合生产能力。全区坚持“一稳定、两加快、三突破”结构调整方针，稳定生猪生产、加快发展奶类和禽蛋、突破性发展肉牛、肉羊和特色养殖。结合落实国家促进畜牧业发展政策，把发展规模化养殖和标准化生产作为推动现代畜牧业发展的突破口。在巩固全国生猪调出大县成果促进生猪产业提质增效的同时，鼓励发展牛羊为主的草食家畜，并稳步发展家禽等传统产业，深入优化畜牧产业内部结构。按照“一乡一业、一村一品”要求，对照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污处理无害化”标准，开展畜禽标准化示范场创建，提高畜禽规模养殖比重，提高畜禽综合生产能力。

2、强免疫、严防控，确保畜牧产业健康发展。把重大动物疫病防控工作作为保障畜牧业健康发展、保障公共卫生安全、保障农民增收的一件大事来抓。一是结合沾益实际建立了重大动物疫病防控指挥部，制定了《沾益区重大动物疫病防控应急预案》，切实加强对重大动物疫病防控工作的组织领导。二是加大经费物资投入，确保防疫疫苗、器械和储备物资供应。三是树立常年防疫理念，推行“春秋集中免疫，月月定时补针、定期监测抗体”的防疫制度。全面推行“统一组织、分片包干、集中免疫、整村推进”的动物疫病防控新模式，推广“三苗同步、二点注射、一次完成”的“321”防疫新技术，建立牢固的防疫屏障。四是加强防堵和消毒净化工作，严防疫情传入。五是建立健全疫情预测预警机制，开展疫情监测，及时掌握疫情动态，提高应急处置能力，确保一旦发生疫情 “早发现、早诊断、早处置”。

3、抓源头、重监管，确保畜产品质量安全。通过整合畜牧业计划管理、畜禽品种改良、动物卫生监督、兽药饲料监察、畜牧兽医行政执法等部门力量，完善从源头到餐桌的全程监管机制，加强全程监管，确保了畜产品质量安全。一是加强规范化管理。实行“一对一”科技联系人制度，对新建畜禽养殖场，下派技术人员全程监管指导，对已建、改扩建的标准化规模养殖场实行备案登记，严格按照“养殖证照齐全，管理制度健全、痕迹档案规范”的要求进行规范化管理。二是强化兽药饲料监察。严格实行兽药、饲料备案登记制度，全面开展兽药饲料抽检工作，组织开展兽药、饲料专项整顿活动，规范兽药、饲料生产和使用行为，确保了畜牧业投入品质量安全。三是全面开展产地检疫、屠宰检疫工作，强化了出入境监督检查和车辆消毒，切实提升产地检疫、屠宰检疫率的到位率，达到“以检促防”的工作目标。四是强化对畜产品产地的环境、投入品、生产过程等环节的全过程监督，实行畜产品质量安全责任追究制度。

4、搞培训、抓推广，提高畜牧业科技水平。坚持从实际出发，按照“实际、实用、实效”的原则，加大畜牧科技的推广普及力度。一是认真抓好畜种改良、饲草饲料青贮氨化、疫病防治、科技培训等实用技术的试验、示范推广普及，提高畜禽良种覆盖率、农作物秸秆利用率、畜禽个体产肉量。二是结合畜牧科技入户工程，采取包片到户、定责任、抓落实等方式，大力推广熟改生喂技术，帮助养殖户解决生产发展中的困难和问题，提高养殖户科学养畜水平和养殖效益，增加农民收入。三是建立区、乡、村三级科技服务网络，健全“种、料、防、训”等社会化服务体系，扩大服务范围，提高服务能力，增强服务效果。

5、扶中介、建市场，推进畜牧产业化经营。扶持发展中介组织，积极探索灵活高效的利益联结机制，不断健全产销体系，努力促进畜产品产销对接。进一步健全完善区、乡、村、场（户）四级畜牧兽医信息服务网络。逐步完善了以各乡（镇）畜禽交易市场和320、326国道沿线交易市场为骨干，各村零散市场及个体畜禽收购点为基础的畜禽交易市场网络，形成了政府扶持、龙头企业带动、农民参与、中介组织服务的多方合力推进的畜牧产业化发展新机制和新格局。

6、引资金，争项目，项目建设取得双重性实效。把招商引资、项目建设作为推动畜牧业发展的大事来抓。一是主动申报项目，争取政策支持。二是主动走出家门，开展招商引进。三是主动协调服务，力促项目投产见效。为了加快项目建设进程，我们主动与规划、土管、环保、电力、城建部门和项目落户所在地党委政府取得联系，积极衔接协调项目前期、建设过程中和落户投产后的一些具体问题，全力搞好服务工作，让项目引得进、留得下、早投产、快见效。通过重点项目的实施，进一步增强了我区畜牧业发展后劲，有力推动了我区畜牧业更好更快发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共2个，其中：财政补助事业单位1个，自收自支事业单位1个。分别是：

1、曲靖市沾益区畜牧兽医局

2、曲靖市沾益区乳制品厂

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制45人，其中：参公管理行政编制和县农业局在一起，无法分清，所以2018年继续按2人填报。事业编制43人。在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员49人(区畜牧兽医局事业人员33人、乳制品厂16人）。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人（区畜牧兽医局退休20人、乳制品厂退休2人）。

实际超编12人，原因为：1、参公管理行政人员超6人，参公管理行政编制和县农业局在一起，无法分清，2017年度决算报表上报填列了2人，所以2018年继续按2人填报，实有人员8人，导致报表数据审核出现核实性审核错误。2、乳制品厂超6人（2012年区乳制品厂减编10人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局部门2018年度收入合计1937.49万元。其中：财政拨款收入1937.49万元，占总收入的100%；与上年财政拨款收入1684.91万元对比增加252.58万元，主要原因分析项目经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区畜牧兽医局部门2018年度支出合计1937.49万元。其中：基本支出699.81万元，占总支出的36.12％；项目支出1237.68万元，占总支出的63.88％；与上年总支出3320.42272万元对比减少1382.93272万元,主要原因分析2016年项目跨年度实施增加了2017年度支出。

（一）基本支出情况

2018年用于保障沾益区畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出699.81万元。与上年基本支出715.8043万元对比减少15.9943万元。包括基本工资、津贴补贴(含对个人和家庭的生产补助）等人员经费支出占基本支出的97.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.12％。

（二）项目支出情况

2018年用于保障曲靖市沾益区畜牧兽医局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1237.68万元。与上年支出2604.61842万元对比减少1366.93842万元,主要原因分析2016年项目跨年度实施增加了2017年度支出。具体项目开支及开展工作情况为其他城乡社区支出671.65万元，科技转化与推广服务80万元，病虫害控制305.7万元，农业组织化与产业化经营50万元，农业资源保护修复与利用130.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2018年度一般公共预算财政拨款支出1937.49万元,占本年支出合计的100%。与上年总支出3320.42272万元对比减少1382.93272万元,主要原因分析2016年项目跨年度实施增加了2017年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出13.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于机关县级责任制综合考核奖励兑现支出。

2.社会保障和就业支出4.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于支付退休人员工资支出。

3.城乡社区支出671.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.67%。主要用于项目产业项目工作支出。

4.农林水支出1248.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.44%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出和人员经费支出。各级涉农项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局部门2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.84万元，支出决算为1.64万元，完成预算的89.13%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的76.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，特别是严控接待费支出。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.01万元，减少0.61%。其中：公务接待费支出决算减少0.01万元，减少0.61%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实厉行节约有关要求，严控“三公”经费，特别是严控接待费支出，加强公务用车管理，减少了相应支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出1万元，占60.98%。公务接待费支出0.64万元，占39.02%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出1万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障曲靖市沾益区畜牧兽医局局机关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出0.64万元　。其中：　

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待0人）。主要用于局机关及所属事业单位执行公务和开展业务活动所发生的接待支出，主要包括重大动物疫病防治及招商引资的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局2018年机关运行经费支出决算数为0万元，原因是本部门单位基本性质为财政补助事业单位，““三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表”中“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市沾益区畜牧兽医局资产总额539.76万元，其中：流动资产303.13万元，固定资产228.76万元，(固定资产原值228.76万元，累计折旧0万元)，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少431.51万元，其中固定资产增加45.032万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值44.99万元；报废报损资产37项，账面原值19.43万元，实现资产处置收入0.0123万元。出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额35.34万元，其中：政府采购货物支出35.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（五）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（六）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（七）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53030300247801111