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曲靖市沾益区旅游局2018年度部门决算公开

目录

第一部分 曲靖市沾益区旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究拟定全区旅游业发展的战略目标和方针政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；拟定国内外旅游市场开发战略，组织和协调旅游宣传促销活动，负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作。组织全区旅游资源的调查、开发与保护；指导全区旅游区域、旅游景区（点）、旅游度假区及乡村旅游的规划与开发建设。

（二）2018年度重点工作任务介绍

开展“2018年花朝节”、珠江源爨星音乐节和全国重阳节珠江源登山健身大会等节会活动。“一部手机游云南”正式上线，完成沾益城市名片、珠江源景区名片涉及的文字、视频、图片搜集和整理、审核、录入工作，实现与全省同步上线。全面落实旅游企业经营者主体责任，做到依法、亮证、诚信及文明经营。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区旅游局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位即曲靖市沾益区旅游局本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区旅游局2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区旅游局2018年度收入合计1633.76万元。其中：财政拨款收入1633.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比收入决算增加666.33万元，增长68.88%，主要原因是项目收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区旅游局2018年度支出合计1861.74万元。其中：基本支出199.01万元，占总支出的10.69％；项目支出1662.73万元，占总支出的89.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比支出决算增加1382.30万元，增长420.23%，主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市沾益区旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7.69万元。与上年对比减少0.58万元,下降7％，主要原因是开展厉行节约活动，公务接待等“三公”经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.97％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市沾益区旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1662.73万元。与上年对比增加1382.30万元,增长592％，主要原因是专项业务活动增加。具体项目开支及开展工作情况：

1. 旅游发展专项经费“一机游云南”材料费支出200万元；

2. 支持沾益发展补助资金支出1147.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出1861.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1382.30万元,增长288.31%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出205.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%。主要用于沾财行〔2018〕32号旅游发展专项经费“一机游云南”材料费支出；

2.农林水（类）支出904.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.60%。主要用于景区建设材料费支出；

3.商业服务业（类）支出751.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.35%。主要用于人员经费支出199.01万元，景区建设材料费552.32万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区旅游局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.04万元，支出决算为3.87万元，完成预算的95.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的99.50%；公务接待费支出决算为1.87万元，完成预算的92.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因开展厉行节约活动。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元，增加0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占51.68%；公务接待费支出1.87万元，占48.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通讯用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.87万元。其中：

国内接待费支出1.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待154批次（其中：外事接待0批次），接待人次794人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游业务活动相关工作，产生的接待餐费等支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区旅游局2018年机关运行经费支出7.69万元，与上年对比减少0.58万元,下降7.01%，主要原因是开展厉行节约活动，办公费、水电费等减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.58万元、邮电费0.66万元、公务招待费1.87万元、工会经费2.20万元、公务用车运行费2万元、其他交通费0.31万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市沾益区旅游局资产总额545.71万元，其中，流动资产529.47万元，固定资产16.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少271.59万元，其中固定资产减少18.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.16万元；报废报损资产3项，账面原值5.47万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300142001111