监督索引号53030300171301000

曲靖市沾益区妇联2018年度部门决算

第一部分 曲靖市沾益区妇联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

曲靖市沾益区妇联2018年度部门决算情况

说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区妇联是区委、区政府和曲靖市妇联领导下的全区各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是团结、引导、带领广大妇女建设幸福美丽沾益的重要力量。

（二）2018年重点工作任务介绍

1、坚持正确的政治方向，团结、引导全县广大妇女及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐沾益建设，促进经济发展和社会稳定，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

6、指导乡（镇、街道）妇联和区直各妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。

7、承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、省、市妇女儿童发展规划，协助政府制定本区妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，为区妇联，即：曲靖市沾益区妇女联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区妇联内设办公室、权益室、妇儿工委办公室三个科室。实有人员编制8人，在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业编制人员2人，在职2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年曲靖市沾益区妇联决算总收入206.89万元，其中：财政拨款收入206.89万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出206.89万元，其中：基本支出206.89万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。

2018年用于保障曲靖市沾益区妇联机构正常运转的日常支出206.89万元。与上年对比增加27.27万元，主要原因是2018年职工工资标准调整变动及召开妇女代表大会会议费用支出。

（二）项目支出情况。

无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇联2018年一般公共预算财政拨款支出206.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加27.27万元，主要原因是2018年职工工资标准发生调整及召开妇女代表大会会议费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

曲靖市沾益区妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.22万元，调整预算-1.39万元，支出决算为172.83万元。

201一般公共服务支出（类）20129政府办公厅（室）及相关机构事务（款），支出决算为182.78万元。具体情况如下：

2012999其他群众团体事务支出（项）18万元；

2012901行政运行（项）164.78万元。

2013199其他党委办公厅（至）及相关事务支出（项）支出决算为18.5万元。

2019999其他一般公共服务支出决算为5.61万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.9万元，完成预算的158.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，完成预算的130%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的200%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费预算数包含公车运行维护费1万元，公用经费按人均每月130元核算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.07万元，下降3.55%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降3.7%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照厉行节约要求控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占68.42%；公务接待费支出0.6万元，占31.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2018年区妇联严格按照勤俭节约精神，公务用车改革，

杜绝铺张浪费，严格按照标准接待来访人员的要求减少各项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区妇联2018年机关运行经费支出41.9472万元，比上年的14万元增加27.9472万元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费（第二次妇女代表大会）、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，区妇联资产总额63.19万元，其中，流动资产27.85万元，固定资产35.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值2.4418万元，实现资产处置收入2.4418万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，资金开支范围、标准合规合法，科学合理预算，并按预算支出，有效提高资金使用效率。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。政府决算是指经法定程序批准的年度政府预算执行结果的会计报告，是政府年度内预算收入和支出的最终结果，也是国家经济活动在财政上的集中体现。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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