监督索引号53030300122201000

中共曲靖市沾益区委办公室2018年度部门决算

第一部分 沾益区委办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共曲靖市沾益区委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市沾益区委办公室是区委的综合办事机构，主要职责是围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担区委文件、文稿的起草；负责区委文件、文稿的修改、校核和清样、签发；承办各乡（镇、街道）党工委、区直各部门向区委的请示、报告的办理、送审和报批工作；负责区委各种会议的安排、协调联络工作，负责区委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作；负责中央、省委领导、市委领导、区委重要客人的接待并协调安全保卫工作；承担区委领导及区委办公室车辆管理及后勤保障工作；完成区委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，负责区委各种会议的安排、协调联络工作，负责区委领导参加的重要活动的组织安排，组织筹备重点项目规模会、现场推进会等大型会议活动，贯彻落实党的十九大精神，传达学习、贯彻省、市有关会议精神，筹备区委二届四次全会会议，负责区委各种会议的安排、协调联络工作，负责区委领导参加的重要活动的组织安排。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共曲靖市沾益区委办公室2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共曲靖市沾益区委办公室、曲靖市沾益区国家保密局、中共曲靖市沾益区委机要局3个行政单位。

2.沾益区关心下一代工作委员会办公室1个参公管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市沾益区委办公室2018年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市沾益区委办公室（含机要局、保密局、关工委）2018年度收入合计957.71万元。其中：财政拨款收入957.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年对比增加142万元，主要原因分析是规范津补贴、改革性补贴等增加，工资调整增资部分以及2018年“九五”播乐起义70周年纪念活动，增加财政拨款数。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市沾益区委办公室（含机要局、保密局、关工委）2018年度支出合计971.65万元。其中：基本支出916.65万元，占总支出的94.34％；项目支出55万元，占总支出的5.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加145万元，主要原因分析是工资调整增资部分比上年增加，增加2018年督办APP项目支出及“九五”播乐起义70周年纪念支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共曲靖市沾益区委办公室（含机要局、保密局、关工委）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出916.65万元。与上年870.95万元对比，增加45.7万元,主要原因是规范津补贴、改革性补贴等增加工资性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.46％，人均占有6.5%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共曲靖市沾益区委办公室（含机要局、保密局、关工委）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55万元。与上年对比增加55万元,主要是“九五”播乐起义70周年纪念活动支出25万元，沾益督办APP项目支出30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出916.65万元,占本年支出合计的100%。与上年支出870.95万元对比，支出增加45.7万元，主要原因是调整规范津补贴，增加改革性补贴和奖励性绩效支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出971.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于区委办、机要局、保密局、关工委职工的工资支出、五险一金缴纳、水电费、办公费、会议费、接待费、差旅费、综合责任制考核兑现，办公设备购置资本性支出等维持机构正常运行支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.14万元，支出决算为42.8万元，完成预算的99.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21万元，完成预算的99.34%；公务接待费支出决算为21.8万元，完成预算的99.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数略小于预算数的主要原因是会议活动、调研等促进经济社会发展的活动较多，公务出行次数和行程相应较多，相应的精简活动，控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.34万元，下降8%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，增减0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降0.7%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降0.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是精简会议活动，尽量控制成本，比上一年降低减少开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21万元，占49%；公务接待费支出21.8万元，占51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆（2018年12月报废3辆）。主要用于调研、督查、会议活动、公务接待等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21.8万元。其中：

国内接待费支出21.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次2650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、督查、会议活动涉及接待、公务接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市沾益区委办公室2018年机关运行经费支出212.47万元，与上年272.31万元对比，减少59.84万元,主要原因分析水电费、办公费、会议费、接待费、差旅费、综合责任制考核兑现等维持机构正常运行支出得到控制。部门机关运行经费主要用于区委办、机要局、保密局、关工委职工的工资支出、五险一金缴纳、水电费、办公费、会议费、接待费、差旅费、综合责任制考核兑现等维持机构正常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共曲靖市沾益区委办公室资产总额254.81万元，其中，流动资产57.74万元，固定资产197.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少159.16万元，其中固定资产减少120.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值58.79万元（关工委报废1辆车，价值16.79万元，区委办报废2辆车，价值42万元）；报废报损资产68项，账面原值62.7万元（机要局报废资产16项，价值18.95万元；保密局报废资产5.94万元，区委办报废资产51项，价值37.81万元），实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9.67万元，其中：政府采购货物支出9.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300122201111