监督索引号53030300141001000

目录

曲靖市沾益区统计局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区统计局主要职能职责是：

1、负责组织、领导和协调全区统计和国民经济核算工作，确保统计数据真实、准确、及时。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。
2、组织实施统计改革和统计现代化建设。不断完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编并提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。贯彻执行国家、省、市统计法律、法规、政策，组织并监督检查全区统计法律、法规的实施。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、 文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、 社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
6、组织各乡（镇、 街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法监管或者备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9、管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化系统建设。
10、组织并管理统计项目、课题研究、统计教育、统计干部培训工作。
11、收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究。
12、完成曲靖市统计局、国家统计局曲靖调查队、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：一是扎实开展 “1+4”主要经济指标运行监测预警；二是组织开展好沾益区第四次全国经济普查工作，对全区11个乡（镇）、街道237个普查小区陆续启动“地毯式”清查入户工作；三是顺利完成2018年固定资产投资工作年初目标任务；四是进一步完善全区住户调查体系、提升监测能力，确保调查数据真实可靠，更加有效地为党和政府决策服务；五是完善“数字沾益+”开发使用工作，数据沾益+”网站已建成，并完成了2017年主要统计数据的更新加载工作，手机APP已经上线使用，正在进一步开发完善相关功能；六是扎实开展县级粮食产量抽样调查工作，全区涉及样本点15个，调查样方45个，调查地块165块，覆盖10个乡（镇）、街道；七是积极开展统计执法工作，采取一查看、二核实、三宣传、四处理的方式方法，分别对我区11个乡（镇）、街道办事处以及145家“一套表企业”进行统计执法抽样调查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，单位名称是曲靖市沾益区统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区统计局是曲靖市沾益区人民政府工作部门， 为正科级行政机构， 其下属财政全额拨款事业单位1个，为曲靖市沾益区地方统计调查队。2018年末人员编制20人。其中：行政编制9人，事业编制11人；在职在编实有行政人员10人，事业人员8人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区统计局2018年度收入合计422.09万元。其中：财政拨款收入422.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了84.78万元，主要原因分析为开展第四次全国经济普查、县级农业农村统计监测以及人员经费的增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区统计局2018年度支出合计376.77万元。其中：基本支出323.77万元，占总支出的86％；项目支出53万元，占总支出的14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了39.46万元,主要原因分析为第四次全国经济普查、县级农业农村统计监测、人员经费支出及商品和服务支出的增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市沾益区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出323.77万元。与上年对比增加40.8万元,主要原因分析为人员经费支出及商品和服务支出的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市沾益区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53万元。与上年对比增加34.7万元,主要原因分析为开展第四次全国经济普查、县级农业农村统计监测经费支出。具体项目开支及开展工作情况为第四次全国经济普查、县级农业农村统计监测经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出376.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了39.46万元,主要原因分析为第四次全国经济普查、县级农业农村统计监测、人员经费支出及商品和服务支出的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出373.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行、专项普查活动、其他统计信息事务支出以及其他一般公共服务支出；

2.农林水支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于县级农业农村统计监测。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.86万元，支出决算为8.79万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.72万元；公务接待费支出决算为4.07万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.23万元，减少2.6%。其中：公务接待费支出决算减少0.05万元，公务用车运行维护费减少0.18万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析为厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

曲靖市沾益区统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，占54%；公务接待费支出4.07万元，占46%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.72万元。其中：公务用车运行维护支出4.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作、专项普查所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

2.公务接待费支出4.07万元。其中：国内接待费支出4.07万元，共安排国内公务接待100批次，接待人次925人。主要用于业务相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区统计局2018年机关运行经费支出43.78万元，与上年相比减少17.49万元,主要原因分析为厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市沾益区统计局资产总额167.65万元，其中，流动资产83.8万元，固定资产83.85万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.13万元，其中固定资产减少15.6万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11.75万元，其中：政府采购货物支出11.75万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度，项目支出53万元。第四次全国经济普查活动支出50万元，其中：普查办公费用3.94万元，劳务费用11.77万元，办公设备购置11.75万元，普查用车3.72万元，PDA流量使用费3.31万元，会议培训费用14.69万元，普查中产生的其他费用0.82万元；县级农业农村统计监测3万元，其中会议培训费用0.21万元，劳务费用2.55万元，产生的其他费用0.24万元。

（二）项目支出绩效自评

2018年9月10日-2019年11月21日，核查单位6419户，登记正常营业法人单位3959户，登记个体经营户28517户。核查率达到100%，登记正常营业法人单位和个体经营户比三经普时期分别增长133%和36%。

（三）项目绩效目标管理

无其他说明。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告详见附表13。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（五）“三公”经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

监督索引号53030300141001111