监督索引号53030300143401000

曲靖市沾益区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

第一部分 曲靖市沾益区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；受理并研究区政府各部门单位和各镇（街道）请示区政府的事项，提出审核建议，报区政府领导审批；对区政府部门之间的分歧事项提出处理建议，报区政府领导决定。

2、负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；督促检查区政府各部门和各乡（镇、街道）对区政府公文、区政府决定事项及区政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时报告。

3、协调处理全区经济建设、社会发展和改革开放中的矛盾和问题；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；组织贯彻落实区政府领导的思路决策，联络各部门单位，理顺上下关系，化解各类矛盾，调动各工作部门的积极性，提高其协作共事效能。

4、起草《政府工作报告》和区政府领导同志的重要讲话；根据区政府领导的批示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。

5、组织办理和答复人大代表建议、政协委员提案。

6、承担统筹规划全区推进依法行政工作的责任；承担统筹规划区政府规范性文件制定工作的责任；负责行政执法监督工作，依法确认和规范行政执法主体资格；承担区政府法律顾问工作，负责对区政府重大行政决策进行合法性审查。

7、负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教侨务工作的法律法规和政策，依法履行民族宗教侨务管理职责；负责全区民间信仰活动场所登记管理工作，行使宗教行政执法职能。

8、贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规，落实区委、区政府金融工作部署，负责联系、引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

抓实机关党建巩固提升年各项工作、开展优秀调研成果评比、开展优秀公文评选、开展全区政府系统办公室主任业务技能培训、完成上级下达政务信息及网站建设任务、做好人大代表议案、建议和政协提案办理工作、健全执行制度，强化执行纪律，严格督促督查，加强政务服务建设，打造优质服务软环境，有力推进政府工作事项项目化、责任化、具体化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2018年末实有人员编制41人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员9人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2018年度收入合计1603.24万元。其中：财政拨款收入1603.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加525.38万元，主要原因分析人员工资调整和部分专项资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2018年度支出合计1603.24万元。其中：基本支出1603.24万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加525.38万元，主要原因分析人员工资调整和部分专项资金增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障区政府办机关正常运转的日常支出1603.24万元。与上年对比增加525.38万元，主要原因分析人员工资调整和部分专项资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区政府办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1603.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加525.38万元，主要原因分析人员工资调整和部分专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1163.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72%。主要用于工资类支出（相关支出情况）；

2.城乡社区支出200.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于城乡社区有关支出；

3.农林水支出222.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于农林水有关支出；

4.国土海洋气象等支出16.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于气象等支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46万元，支出决算为48.4万元，完成预算的100%，较上年减少3.8万元，同比下降7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为28.6万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车保障增多，公务接待数量增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.8万元，占41%；公务接待费支出28.6万元，占59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.8万元，较上年减少1.6万元，同比下降7%，下降的主要原因是全面实行公务用车改革。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，无新购车辆。公务用车运行维护支出19.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务活动保障、领导调研、等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28.6万元。其中：

国内接待费支出28.6万元（其中：外事接待费支出28.6万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待4批次），接待人次5320人（其中：外事接待人次60人）。主要用于公务接待发生的接待支出，较上年减少2.2万元，同比下降7%，下降的主要原因是厉行节约，精简接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2018年度机关运行经费支出257.72万元，与上年对比有所减少，主要原因进一步压缩机关运行成本、勤俭节约，部门机关运行经费主要用于办公室正常运转等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市沾益区人民政府办公室资产总额576.9万元609.83，其中，流动资产244.9万元，固定资产364.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030300143401111