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政协曲靖市沾益区委员会2018年度部门决算

第一部分 政协曲靖市沾益区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 政协曲靖市沾益区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会是在中共曲靖市沾益区委领导和中国人民政治协商会议曲靖市委员会指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的主要机构。主要职责是：一是政治协商。主要是对下列事项进行政治协商：区委区政府在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要政策措施、重点工作部署、重大项目建设，以及决策之前和决策实施中发生的重要问题；党代会报告（送审稿）、政府工作报告草案、财政预算和决算报告草案、国民经济和社会发展规划草案、人民法院和人民检察院工作报告草案；全区政治生活方面的重要事项；执法、司法等法制建设的重要问题；行政区划重大调整、变动建议；各民主党派参加政协工作的共同性事务，政协内部重要事务以及爱国统一战线的其他重要问题；政协根据各民主党派和各族各界人士的普遍要求提请协商的有关重要事项；有必要进行协商的其他重要问题。二是民主监督。主要是对国家宪法、法律和法规的实施情况，党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉方面的情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。三是参政议政。主要是对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，组织开展调研视察和研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委区政府提出意见和建议。四是贯彻执行区委的政策和措施；对党中央、省委、市委、区委关于加强和改进人民政协工作有关要求的落实情况开展调查研究，向区委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。五是加强同政协各界别组的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，调查研究政协各界别组的工作经验、共同性问题及解决办法。六是完成市政协和区委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

区政协紧紧围绕二届二次会议及区委批复的2018年工作要点确定的工作任务，认真履行职能，对《政协曲靖市沾益区委员会常务委员会工作报告》、《政协曲靖市沾益区委员会常务委员会关于提案工作情况的报告》和“一府两院”工作报告等其他重要报告进行认真协商，并对城乡人居环境巩固提升、海峰湿地旅游文化资源挖掘整理、历史文化发掘与保护、养老服务体系建设4个重点课题开展了专题调研和协商，组织委员分别就农业面源污染治理、学校规范化管理、易地搬迁工作、工业园区建设管理运营4个方面的工作开展专题视察和对口协商，主动邀请区委、政府分管领导和相关部门领导听取专题发言和协商讨论意见，有效促进了调研和协商成果的转化，参与委员68人次，提出意见建议53条，撰写报送专项调研、视察报告8份，区委主要领导均批示相关部门迅速改进落实。认真开展重点“提案督办”和“提案工作‘双向评议’”工作，组织对8件重点提案开展双向评议，促进了提案质量和提案办理质量的双提高。组织对区水务局、区文体广电局开展了民主评议，发现问题9个、提出整改建议9条，为督促部门改进作风、提高效能发挥了作用。选派27名委员分别担任区公安分局、区法院、区检察院等部门的民主监督员，围绕选派单位的政风行风开展监督活动77人次，促进相关部门工作落实和作风改进。按照“懂政协、会协商、善议政”的要求，共组织党组理论学习中心组4次，委员集中培训4次，机关党支部学习28次、“讲学评学”10讲、心得体会交流8次；建成沾益政协网，拓展政协工作宣传平台；开展好“五个一”活动，着力筑牢履职基础，不断提升政协工作科学化水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政协曲靖市沾益区委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.政协曲靖市沾益区委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政协曲靖市沾益区委员会2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政协曲靖市沾益区委员会2018年度收入合计720.67万元。其中：财政拨款收入720.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了36.39万元，主要原因是调整基本工资和人员增加等。

二、支出决算情况说明

政协曲靖市沾益区委员会2018年度支出合计772.41万元。其中：基本支出772.41万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了81.78万元,主要原因是调整基本工资和人员增加等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政协曲靖市沾益区委员会机关正常运转的日常支出772.41万元。与上年对比增加了81.78万元,主要原因是人员工资增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出646.13万元，占基本支出的83.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费126.28万元，占基本支出的16.35％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政协曲靖市沾益区委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协曲靖市沾益区委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出772.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了81.78万元,主要原因分析调整基本工资和人员增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出772.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政协曲靖市沾益区委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.61万元，支出决算为15.61万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.65万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.96万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.12万元，下降0.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降1.74%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.65万元，占36.19%；公务接待费支出9.96万元，占63.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.96万元。其中：

国内接待费支出9.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次989人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政协曲靖市沾益区委员会2018年机关运行经费支出126.28万元，与上年对比减少了24.30万元,主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、维修费、会议费、培训费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政协曲靖市沾益区委员会资产总额281.72万元，其中，流动资产137.41万元，固定资产144.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少202.24万元，其中固定资产减少98.85万元。固定资产减少的主要原因是财政组织资产清查，以前车改划拨出去的车辆下账处置。房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值133.46万元；其他单位调拨车辆1辆，账面价值28.20万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300113101111