监督索引号53030300155601000
曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队
2018年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队负责沾益区境内高速公路的交通安全管理和执法工作；组织实施辖区高速公路的交通安全管理、安全宣传教育、维护交通秩序；处理交通事故和事故预防工作；上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚当事人；研究探索预防和减少高速公路道路交通事故的方式和方法；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作，先期处置发生在高速公路上的治安和刑事案件，保障道路交通有序、安全、畅通。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，沾益分局高速公路交巡警大队牢牢把握新时代全面从严治党新要求，以党的十九大精神为主线，切实在学懂弄通做实上下功夫，坚决把党的十九大精神贯彻落实到公安工作实践中。充分发挥高速公路交巡警的职能作用，加大巡逻及整治力度，预防和减少交通事故，加强安全宣传教育工作，积极开展多种形式的道路交通安全教育工作，提高群众的交通安全意识，为辖区高速公路创造平安畅通的交通环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2018年末在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2018年度收入合计95.93万元。其中：财政拨款收入95.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队于2018年1月1日财政独立核算，故无2017年相关数据。
二、支出决算情况说明
曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2018年度支出合计95.93万元。其中：基本支出95.93万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队于2018年1月1日财政独立核算，故无2017年相关数据。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队机构正常运转的基本支出95.93万元，包括基本工资13.53万元、津贴补贴34.37万元、奖金11.5万元、养老保险缴费7.84万元、医疗保险3.53万元、住房公积金4.32万元及其他社会保障缴费1.56万元等人员经费支出76.65万元，占基本支出的80％；办公费0.13万元、印刷费0.06万元、手续费0.08万元、差旅费1.18万元、公务接待费3.47万元、劳务费7.77万元、其他交通费用6.59万元等公用经费19.28万元，占基本支出的20％。
（二）项目支出情况
无
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2018年度一般公共预算财政拨款支出95.93万元,占本年支出合计的100%。
曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队于2018年1月1日财政独立核算，故无2017年相关数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。其中2019999-行政运行0.86万元，主要用于人员经费支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出95.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.1%。主要用于行政运行及道路交通管理，用于支付民警的工资、保险，以及办案、业务装备购置支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.94万元，支出决算为3.47万元，超出预算2.53万元。其中：公务接待费支出决算为3.47万元。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为单位新设立，年初预算缺乏参考，导致公务接待费用预算数严重偏低，下步工作中大队将严格遵守中央六条禁令中央八项规定、区级接待管理办法等规章制度，在不影响工作的前提下，厉行节约，认真履职。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.47万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出3.47万元。其中：
国内接待费支出3.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要为了完成工作任务所需接待发生的支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、执行任务等公务活动发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队2018年机关运行经费支出19.28万元。部门机关运行经费主要用于大队办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费及其他交通费等。
曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队于2018年1月1日财政独立核算，故无2017年相关数据进行比较。
二、国有资产占用情况
曲靖市公安局沾益分局高速公路交巡警大队截至2018年12月31日暂无固定资产。
三、政府采购支出情况
无
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：反映部门从同级财政部门取得当年财政预算资金。
2.基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。
4.年初结转和结余：是指上年度结转结余的基本支出和项目支出资金，结转至本年年初。
5.年末结转和结余：是指以前年度和本年度结转结余的基本支出和项目支出资金，结转至本年年末。
监督索引号53030300155601111