监督索引号53030300171401000

曲靖市沾益区工商联2018年度部门决算

第一部分沾益区工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分沾益区工商联概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区工商联的主要职责是引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导非公有制经济人士有序政治参与政治协商、民主监督、建言献策；做好行业产业企业发展课题调研、政策研究及其成果推荐评选工作，做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作，做好规模以上民营企业调研推荐排名工作，做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作，做好小额担保贴息贷款年度任务落实工作，做好招商引资企业项目服务任务落实工作，做好工商联企业商务活动、对外交往联络的工作，做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作；对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作；反映会员合理的意见、建议和诉求；负责所属商会改革发展和商会组织建设工作；加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范；做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作，做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作，做好法律进机关、进企业、进商会工作，做好民商事调解工作，做好法律维权服务机制制度建设的工作，做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作；做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家采写报道工作，做好非公有制企业、企业家创先争优工作，做好凝练企业家精神工作，做好企业家专题班、研修班等素质提升工作，开展理想信念教育实践活动；贯彻执行区工商联党组和区工商联（总商会）执委会、常委会、主席会的决议、决定；做好区委、政府综合考核事项工作；完成市工商联、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓学习培训，不断提高思想政治水平。

认真制定了实施方案和学习计划表，下发《中国共产党章程》、《党员干部应知名词100解》等学习材料下发领导干部。认真按规定内容自学，共完成11个党内法规、112篇系列讲话、2篇经典文献、6本书籍学习。通过网站微信分享、走访调研、专题讲座等多种方式，在机关内部、会员企业进行党的十九大传达学习，帮助非公有制经济人士准确把握“两个毫不动摇”、“三个没有变”，以及“亲”“清”新型政商关系等讲话精神的理解和认识。深化落实中央八项规定，创建节约型机关。

2.抓服务工作，不断增强服务非公经济水平。

一是非公教育常态化，组织10名企业家参加市工商联举办的珠江源经济论坛开班仪式，组织2名企业家参加北京大学EMBA高级研修班的课程学习，组织2人参加调查研究暨民营企业调查点建设推进工作培训班参加高端金融研修班，组织2名企业家赴上海参加上海参加国际进口博览会。二是重视中小微企业成长培育。今年区工商联争取到60个“贷免扶补”名额，为农民工、失业人员、大学及中专毕业生等有意就业、创业人员争取贷款600万元。目前，已完成60户600万的贷免扶补工作任务。三是提升企业家素质。认真做好主题教育实践活动，充分发挥非公有制经济人士的示范效应和骨干作用，把活动抓实、抓好、抓出成效，推动教育实践活动深入开展。2018年，共召开执委会1次，学习党的十九大精神座谈会2次。

3.抓作风建设，不断展现机关建设新面貌。

一是通过宣传栏、微信群向各执委和社会大众及时公布年度工作信息，将工商联工作职责、会议制度、服务承诺、干部选拔任用、联系方式等对外公布，主动接受社会监督。二是落实预决算经费息公开规定，通过网站向社会公开工商联2017年部门决算和“三公”经费使用情况、2018年预算情况，并对变化指标进行了认真分析解读。认真做好预决算信息公开问题整改工作，完善目录、细化经费科目，使公开信息更明了，民众更便于了解。

4.抓精准扶贫，稳步推进“脱贫攻坚工作。

一是推进“企村结对”精准扶贫行动。涌现了博号公司、云南希美康农业开发有限公司、德盛乡村旅游产业建设有限公司等参与扶贫攻坚先进典型企业。今年，云南靖兴药业集团有限公司向德泽乡捐赠健康扶贫款100万元。二是强化挂包帮转走访工作。积极与所挂社区龙兴社区对接，下派一名驻村指导员到龙华街道龙兴社区，拨付3万元资金用作龙兴社区扶贫款。同时，按照要求下派一名驻村指导员到大坡乡大坡村，拨付2元资金用作大坡乡大坡村扶贫款。

5.抓常规化工作，不断提高履职担当能力。

组织开展干部职工深入企业开展百强企业调研，上报4家企业参加云南省百强企业评选，成功获评4家。对民营企业一季度运行情况进行在线调查，组织企业参加《云南政务诚信建设与民营经济发展研究》课题问卷调查及2018年度全国营商环境评价问卷和执委企业入库工作。突出守法诚信，组织非公经济人士参加省工商联的法律维权讲座，加强法律宣讲、法律实践和法律服务，引导企业家树立“亲”、“清”政商关系理念，切实做到严守法纪、诚信经营，依法治企、依法维权。创新服务方式，组织体制，建立健全商会联席会议机制，畅通政会企沟通平台。完善会员信息服务平台，夯实会员基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区工商联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.沾益区工商联

2.无参照公务员法管理的事业单位

3.无其他事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区工商联2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区工商联2018年度收入合计111.81万元。其中：财政拨款收入111.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4.92万元，提高4.6%，主要原因是：基本工资调整，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

沾益区工商联2018年度支出合计111.81万元。其中：基本支出111.81万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障沾益区工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.81万元。与上年对比有所增长4.92万元，提高4.6%，主要原因是人员经费有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.7％。

（二）项目支出情况

无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区工商联2018年度一般公共预算财政拨款支出111.81万元,占本年支出合计的100%。按照厉行节约的原则，减少日常公用经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出111.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区工商联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.12万元，支出决算为0.6万元，完成预算的53.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的53.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.77万元，下降56.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.67万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降14.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年区工商联厉行节约，从严控制“三公”经费使用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和乡（镇、街道）的业务接待等费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益区工商联2018年机关运行经费支出1.89万元，与上年对比下降,主要原因是因为我单位严格贯彻落实中央及省市区厉行节约的一系列政策要求，从严控制“三公”经费使用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，沾益区工商联资产总额27.8万元，其中，流动资产20.8万元，固定资产7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19万元，其中固定资产减少14.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300171401111