监督索引号53030300171101000

曲靖市沾益区总工会2018年度部门决算

第一部分 沾益区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 沾益区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。

2、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议，根据区委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。加强工会自身改革和建设。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展技能培训、技术创新工程。

5、协助区委区政府做好区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全区工会经费的收缴、管理、使用。

7、协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作。

8、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

9、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

10、完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在区委和市总的坚强领导下，沾益区总工会围绕中心、服务大局，以党的十八大、十九大、十六大、十七大及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真学习贯彻区委二届四次全会及市工会第五次代表大会精神，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局总目标，狠抓落实，在组织、引导、服务职工和维护职工合法权益上依法履职、探索创新，各项工作取得新进展。

一、强化思想引领，在把握时代主旋律上下功夫

（一）认清形势，牢牢把握工会工作正确政治方向。全区各级工会切实把学习党的十九大、全总十六大、十七大及习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务，认真学习贯彻中央、省委、市委党的群团工作会议精神，牢牢把握工会工作正确政治方向。

（二）抓好工会宣传教育工作，汇聚职工群众团结奋斗的强大正能量。深入开展社会主义核心价值观教育活动。广泛开展学雷锋志愿服务月和“四德”教育，深化“培育好家风——女职工在行动”主题实践活动；开展“三八书香” 读书征文和女职工关爱活动，征集作品中，本级表彰25篇，选送5篇报市总参加评选；评选“和谐家庭”10户，推荐1户评选省级“和谐家庭”；推荐3户“好儿女”、“好丈夫”参加市总评选；评选“好父亲”、“好母亲”各1名。2598名职工进行了健康体检。加强“职工书屋”等职工文化活动阵地建设，积极推进“互联网+工会”工作，加强工运理论研究和工会宣传工作，在《沾益信息》、《曲靖M》、市总工会网站、曲靖珠江网站、《时代风采》、《云南工会通讯》等媒体刊物上登载工会信息材料49篇。

二、凝聚职工，为推动全区经济社会平稳健康发展建功立业

（一）持续抓好“狠抓落实年”工作。梳理出十项重点工作，台账齐全，月月有报表季季有总结并全面完成。

（二）扎实开展“一活动一工程”。深化“云岭职工跨越发展先锋活动”、“云岭职工人才工程”和“名师带徒”活动，将完成农民工引导性培训4000人，现已培训3150人，将在11月底完成，技能扶贫专项行动培训1100人。做好4家“曲靖市职工创新工作室”复查工作，推荐5名一线职工参加云南省“云岭工匠”评选。

（三）深入开展劳动竞赛和技能比赛活动。紧紧围绕 “狠抓落实年”活动，认真组织开展各类主题劳动竞赛活动。在全区职工中开展“党的十九大精神”演讲比赛，共决出一等奖1名、二等奖3名、三等奖2名、优秀奖34名，并推荐3名选手参加市级决赛，1名荣获二等奖，2名荣获三等奖。在各基层工会中认真开展党的十九大精神网络知识和劳动法、劳动合同法、社会保险法网络知识竞赛，参赛职工达会员人数的80%以上。组队参加曲靖市电工和汽车维修工职工技术技能竞赛,其中1名职工荣获电工竞赛第二名，被授予“曲靖市电工技术能手”称号。

（四）营造健康向上的精神文化氛围，保持群团组织不竭的生命力。区总工会创建标准化职工书屋，新购图书5000余册；在区电视台开辟“劳动者风采”宣传专栏，集中宣传一批劳动模范和先进工作者典型事迹。

（五）加强工会组织建设，全面推进基层工会工作上水平。大力开展 “六有”基层工会建设,涵盖单位889家。完成20家基层工会换证工作。白水镇工会联合会创评为云南省模范职工之家。新建立工会组织10家，现全区共有基层工会组织226个，建会率达97%，其中独立基层工会组织167个，联合基层工会59个，基层工会涵盖1060家单位；新发展会员500名，现有工会会员达57880名.

三、以创建和谐劳动关系为主线，维权帮扶成效显著

（一）深化“劳动关系和谐企业”创建活动，加强对和谐企业的动态管理。着实做好和谐劳动关系建设工作，推荐4家申报曲靖市“和谐企业”，1家企业申报云南省“和谐企业”。

（二）深入推进企业工资专项集体协商工作。共签订了企业工资专项集体合同53份，覆盖企业607家，覆盖职工11153人，签订率达98%。其中独立企业性合同27份，覆盖职工6731人；区域性合同23份，覆盖企业522家，覆盖职工4119人；行业性合同3份，覆盖企业58家，覆盖职工303人，圆满完成了市总下达的目标任务。

（三）加强职工服务中心建设，加大帮扶力度。巩固提升职工服务中心规范化建设成果, 做好城市困难职工解困脱困工作，建立困难职工档案62份，春节前对62户困难职工进行了慰问，共慰问资金4.96万元；对10名符合条件的困难职工子女发放助学补助2.8万元；中秋国庆慰问患重特大疾病及困难职工35人，慰问资金20.3572万元。脱贫攻坚工作结对帮扶12户，集中走访8次，帮扶生产生活物资2万余元。包保炎方乡青山村委会，走访调查研究10次，帮扶3万元解决人畜饮水工程建设，划拨炎方乡帮扶资金5万元。拓展就业帮扶平台，广泛做好农民工培训工作，建立返乡农民工创业示范基地1家和1家“新工人、新成长、新市民”建设示范点，创建职工驿站2个并接受省总检查验收。

（四）加大维权机制建设。全面维护好职工群众的合法权益,利用12351职工维权服务专线电话，共接待并处理来信、来电、来访30余件。认真贯彻落实《云南省工会劳动法律监督条例》，牵头召开三方四家联席会议1次，参加3次；配合人社、工信等部门积极参与全区劳动争议案件调处工作。

（五）关爱劳模，树立典型。慰问省、市级困难劳模6名，慰问资金13.3万元;共组织全区一线职工、各级劳模420人到曲靖职工疗养院进行了疗休养。

（六）开展好职工医疗互助活动。第十四期参互人数达26614人， 1-10月共报补3039人次，补助资金1990812元。区总工会职工医疗互助中心被省总评为“云南省五一巾帼标兵岗”。

（七）加强职工安全生产群众监督和安全事故预防工作。联合区安监局组织曲煤焦化、曲靖铝业等43家企事业单位862个班组共16968名职工参加了安康杯竞赛活动。参与安全生产检查8次，参加安全事故处理4次。

四、强化教育，扎实推进党风廉政建设

（一）扎实开展“基层党建提升年”活动。一是持续开展“两学一做”学习教育。二是认真落实区委干部作风“马上办”系列规章制度，切实做到“马上办、踏实干”。三是扎实开展党支部规范化建设，认真做好自查自纠及专项整治工作。

（二）扎实推进党风廉政建设，做好反腐倡廉教育、监督、预防和惩治工作。进一步完善干部职工学习、工作、财务管理等内部制度，持之以恒落实中央八项规定，做好反腐倡廉教育、监督、预防和惩治工作。全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严守党的政治纪律和政治规矩。

（三）推进工会改革和调查研究工作。牢牢把握中国工会的根本性质和功能定位，严格按照增强“三性”、去除“四化”、做强基层、着力创新的工会改革总体思路，深入推进工会改革创新，年内将全部完成改革任务。深入推进工会工作及二孩政策调研，上报市总调研报告6篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、曲靖市沾益区总工会

2、无参照公务员法管理的事业单位

3、曲靖市沾益区职工服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区总工会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年沾益区总工会决算总收入466.13万元，其中：财政拨款收入466.13万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年209.82万元对比增加256.31万元，增加了122.16%，主要原因是财政预算调整，2018年区直行政事业单位工会经费划拨至总工会，由区总工会直接划拨至各单位。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出464.79万元，其中：基本支出464.79万元，占总支出的100％，与上年209.82万元对比增加256.31万元，增加了122.16%，主要原因是财政预算调整，2018年区直行政事业单位工会经费划拨至总工会，由区总工会直接划拨至各单位。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市沾益区总工会正常运转的日常支出464.79万元。与上年209.82万元对比增加256.31万元，增加了122.16%，主要原因是财政预算调整，2018年区直行政事业单位工会经费划拨至总工会，由区总工会直接划拨至各单位。

2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费占基本支出的65.55％。

（二）项目支出情况

无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出464.79万元,占本年支出合计的100%。与上年209.82万元对比增加256.31万元，增加了122.16%，主要原因是财政预算调整，2018年区直行政事业单位工会经费划拨至总工会，由区总工会直接划拨至各单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出464.79万元，其中：基本支出464.79万元，占总支出的100％。与上年对比增加，主要原因是区财政预算调整，2018年区直行政事业单位工会经费划拨至区总工会，由区总工会直接划拨至各单位。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年财政拨款“三公”经费决算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出零万元，公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。2018年“三公”经费决算数比2017年决算数减少，主要原因是严格控制接待的标准和公务用车的管理，按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.1万元，下降4.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降14.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年区总工会厉行节约，从严控制“三公”经费使用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占0%；公务接待费支出1.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.1万元。其中：

国内接待费支出1.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次257人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和乡（镇、街道）的业务接待等费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益区总工会2018年机关运行经费支出304.83万元，与上年对比增加,主要原因是因为2018年财政将全区财政供养人员工会经费300万元划拨至区总工会，由区总工会直接划拨至各单位。在2018年的机关运行经费开支中，区总工会严格贯彻落实中央及省市区厉行节约的一系列政策要求，从严控制“三公”经费使用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，区总工会部门资产总额46.26万元，其中，流动资产2.02万元，固定资产44.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

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