监督索引号53030300131201000

曲靖市公安局沾益分局2018度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局沾益分局的主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置重大治安案件和突发事件；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作；指导和帮助派出所各项公安工作的开展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018度重点工作任务有：打击违法犯罪活动、各种重大活动安全保卫、社会治安管理、危爆物品管理、道路交通安全管理、监管场所管理、消防安全管理、公安队伍管理等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市公安局沾益分局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个。分别是：

1．曲靖市公安局沾益分局

2．曲靖市沾益区看守所

3．曲靖市沾益区拘留所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局沾益分局2018年末实有人员编制352人。其中：行政编制352人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员352人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

实有车辆编制42辆，在编实有车辆42辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局2018年度收入合计8825.31万元。其中：财政拨款收入8787.63万元，占总收入的99.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入37.68万元，占总收入的0.43%。与上年对比收入合计减少4.81%，主要原因是2018年财政支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局2018年度支出合计9092.38万元。其中：基本支出7962.18万元，占总支出的87.57％；项目支出1130.2万元，占总支出的12.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计减少3.36%,主要原因分析因工作经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市公安局沾益分局机关、各派出所、各业务大队等机构正常运转的日常支出7962.18万元。与上年对比增加0.71%,主要原因是2017年工资改革、公车改革增资，2018年没有补发工资及工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.31％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市公安局沾益分局机关、各派出所、看守所和拘留所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1130.19万元。与上年对比减少18.62%,主要原因是2018年没有大额基建项目支出。具体项目开支及开展工作情况为上级下达的转移支付办案经费、业务装备经费，禁毒专项经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局2018年度一般公共预算财政拨款支出9073.7万元,占本年支出合计的99.8%。与上年对比减少0.99%,主要原因分析2017年工资调整增资，2018年少员减少3人，没有增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出546.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于市级考核奖，辅警工资；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出8527.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.98%。主要用于行政运行7228.25万元（含在职人员工资和日常运行公用经费），一般行政管理事务50.3万元，治安管理379.39万元，国内安全保卫48.35万元，刑事侦查94万元，禁毒管理43.3万元，拘押收教场管理90万元，信息化建设190.03万元，其他公安支出403.83万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为127.09万元，支出决算为125.63万元，完成预算的1.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为124.52万元，完成预算的93.35%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算的1.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制“三公”经费，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出124.52万元，占93.35%；公务接待费支出1.11万元，占1.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出124.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出124.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于执法执勤、日常行政管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.11万元。其中：

国内接待费支出1.11万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常行政接待工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局沾益分局2018年机关运行经费支出803.05万元，与上年对比减少44.65%,主要原因分析区级财政紧张，拨入工作经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运行的办公费、水费、电费、维修费、会议费、公务接待费等公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市公安局沾益分局资产总额9590.85万元，其中，流动资产2540.11万元，固定资产7046.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.76万元，其他资产1646.14万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少210.12万元，其中固定资产减少2334.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值254万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产877项，账面原值2329.06万元，实现资产处置收入2329.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额153.16万元，其中：政府采购货物支出153.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300131201111