监督索引号53030300121301000

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部

2018年度部门决算

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在区委的领导下，组织贯彻执行中央和省、市委有关统一战线工作的方针政策；调查研究，向区委和上级统战部门反映我区统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查党的路线方针政策在我区的执行情况；协调我区统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派成员和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；发挥民主党派成员和党外代表人士参政议政、民主监督的作用，为区委与民主党派成员和党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托及时向民主党派和党外代表人士通报区委的重大决定和有关精神。

3、负责调查研究、协调检查党的民族宗教政策在我区的贯彻执行情况；联系少数民族宗教界代表人士，办理各项民族宗教事务工作；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举存工作；依法管理民族宗教事务，处理好民族、宗教间发生的各种社会矛盾，加强民族团结，维护社会稳定。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，负责贯彻实施台、侨务工作的各项方针、政策，联系我区在港、澳、台及海外有关社团和代表人士，做好台胞、台属，归侨、侨眷，出国和归国留学人员的有关工作；积极接待来我区访问的港澳台同胞及海外华人华侨，开展海外经济联络工作，为我区招商引资牵线搭桥。

5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府部门及司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的社会阶层代表人士队伍建设工作；规划和组织对党外人士的培训工作。

6、负责联系区工商联和非公有制经济代表人士，开展经济领域的统战工作，为个体私营企业提供政策服务，支持个体私营企业进行纵向、横向联系，组织商务洽谈、产品展销、考察参观，调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，向区委、政府反映意见和建议，坚持“团结、帮助、引导、教育”的方针，建立非公有制经济代表人士队伍。

7、联系我区党外知识分子代表人士，贯彻政策、了解情况、反映意见、协调关系并提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

8、负责开展统一战线的宣传工作。

9、负责指导我区各乡(镇)党委和区级机关各部门党委（党组）的统战工作、协调政府有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组。

10、完成区委和上级统战部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全面贯彻落实好国家、省、市、区统战工作会议精神和《中国共产党统一战线工作条例》，扎实推动统战系统意识形态领域的创新与实践，根据新形势下意识形态工作的特点和规律，正确分析和准确把握意识形态领域的新形势，时刻关注广大党外人士、社会各阶层的思想变化，把握他们的意愿、思想等，推动统一战线意识形态工作经常开展、常规推动，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共曲靖市沾益区委统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市沾益区委统战部2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2018年度收入合计203.04万元。其中：财政拨款收入128.07万元，占总收入的63.08%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入74.97万元，占总收入的36.92%。与上年对比收入增加64.8万元，主要原因分析：积极向上级部门争取资金，各级财政加大了对统战工作经费的投入。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2018年度支出合计191.06万元。其中：基本支出170.06万元，占总支出的89％；项目支出21万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出增加52.82万元,主要原因分析：2018年重点打造“两会三家”统战文化及活动阵地基础设施建设，逐步加大对乡镇基层统战工作经费投入力度，承办云南海联会及全市基层统战工作现场会。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部机关正常运转的日常支出170.06万元。与上年对比增加31.82万元,主要原因分析：2018年重点打造“两会三家”统战文化及活动阵地基础设施建设，承办云南海联会及全市基层统战工作现场会。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.86％。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出21万元。与上年对比增加21万元,具体项目支出为：拨付给两个挂钩扶贫村的驻村工作经费1万元，拨付给挂钩扶贫村脱贫攻坚工作经费5万元，拨付给宗教场所用于民族宗族场所修缮经费15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款支出128.07万元,占本年支出合计的67.02%。与上年对比减少10.17万元,主要原因为2018年2月退休1人，人员工资比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出128.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.25万元，支出决算为3.23万元，完成预算的143.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的142%；公务接待费支出决算为1.81万元，完成预算的144.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费预算数包含公车运行维护费1万元，公用经费按人均每月130元核算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.22万元，下降6.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降5.96%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降6.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照厉行节约要求控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占43.96%；公务接待费支出1.81万元，占56.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战工作公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.81万元。其中：国内接待费支出1.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战工作公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市沾益区委统战部2018年机关运行经费支出14.05万元，与上年相比减少 3.35万元，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共曲靖市沾益区委统战部资产总额65.54万元，其中，流动资产28.31万元，固定资产36.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.81万元，其中固定资产减少19.16万元。处置房屋建筑物0平方米0万元；报废报损处置车辆1辆，账面原值21万元；报废报损资产4项，账面原值1.637万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.48万元，其中：政府采购货物支出3.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300121301111