监督索引号53030300143001000

曲靖市沾益区政务服务管理局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区政务服务管理局主要职能职责是：

1、贯彻执行国家、省、市政务服务管理体制、行政审批制度改革、公共资源交易管理等方面的方针政策、法律法规；

2、负责制定并完善政务服务、行政审批、公共资源交易工作的各项规章制度、管理办法，并组织实施；

3、负责全区政务服务、行政审批、公共资源交易管理工作；

4、负责区级审批部门进驻政务服务中心、开展行政许可事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务；

5、负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作；

6、负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、 投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；

7、负责电子政务管理和推广运用；

8、负责规范全区行政审批行为、优化政务服务环境等工作；

9、指导乡（镇、街道）为民服务中心工作；

10、完成上级主管部门及区委、区政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：一是推进云南省政务服务管理平台建设，全区共录入各类事项3802项，网上办理完成17821件。二是深化公共资源交易信息化建设，成交量稳步提升。全年完成全流程电子化交易项目128个，完成公共资源交易项目306个。三是加强投资项目在线审批监管平台建设，全年实际完成投资概算1364.25亿元。四是推进中介超市建设，全年完成中介服务机构选取实际完成121个。 五是深化投资项目实体并联审批，全年完成实体并联审批11个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，单位名称是曲靖市沾益区政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区政务服务管理局是曲靖市沾益区人民政府工作部门，为正科级行政机构，其下属财政全额拨款事业单位1个-曲靖市沾益区公共资源交易中心。2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制3人，事业编制10人；在职在编实有行政人员4人，事业人员7人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2018年度收入合计234.86万元。其中：财政拨款收入230.86万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4万元，占总收入的2%。与2017年度 247.37万元对比减少了12.51万元，主要原因是2018年8月有3名事业人员连编带人划转到区招商局，导致人员经费减少；再加上项目经费减少，其主要原因是2017年新组建中介超市（9.8万元）、车改取消经费（20万元）及公共资源交易信息化建设（市级投入10万元）工作已结束，2018年不再投入业务经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区政务局2018年度支出合计244.07万元。其中：基本支出240.07万元，占总支出的98％；项目支出4万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年度273.13万元对比减少了29.06万元，主要原因是因市、区级财政资金紧张，市政务局、区财政局2018年对政务局工作经费投入较上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市沾益区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.07万元，与2017年度225.13万元对比增加了14.94万元，主要原因是2018年度增资及兑现2017年度市、区综合考核责任制奖。包括基本工资43.26万元、津贴补贴60.05万元、奖金7.52万元、绩效工资33.39万元、养老保险缴费18.80万元、医疗保险16.08万元、住房公积金10.39万元及其他社会保障缴费1.11万元等人员经费支出190.6万元，占基本支出的79％；办公费3.14万元、水费1.19万元、邮电费6.65万元、物业管理费6.11万元、维修（护）费5.58万元、会议费2.74万元、培训费3.64万元、公务接待费0.37万元、专用材料费11.87万元、劳务费8.18万元办公设备购置等日常公用经费49.47万元，占基本支出的21％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元。与上年48万元对比减少了44万元,主要原因是2017年新组建中介超市（9.8万元）、车改取消经费（20万元）及公共资源交易信息化建设（市级投入10万元）工作已结束，2018年不再投入业务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出240.07万元,占本年支出合计的98%。与上年261.13万元对比减少了21.06万元,主要原因是2017年车改结束、中介超市及公共资源交易信息化建设组建完成，财政资金紧张，2018年不再投入经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出240.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：2010301-行政运行186.74万元，主要用于保障区政务服务管理局机关及下属事业单位人员经费支出；2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出49.21万元、2019999-其他一般公共服务支出4.12万元，主要用于保障区政务服务管理局机关及下属事业单位日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.42万元，支出决算为0.37万元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减0.02万元，下降5.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为全体领导干部严格遵守中央六条禁令中央八项规定、区级接待管理办法等规章制度，在不影响工作的前提下，厉行节约，认证履职。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.37万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要为了完成工作任务所需接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2018年机关运行经费支出49.47万元，与上年79.83万元对比减少30.36万元,主要原因市局及区级财政资金紧缺，拨入的工作经费少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，区政务服务管理局资产总额70.39万元，其中，流动资产11.1万元，固定资产59.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2017年度72.67万元相比，本年资产总额减少2.28万元，其中固定资产增加1.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映部门从同级财政部门取得当年财政预算资金。

2.基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

4.年初结转和结余：是指上年度结转结余的基本支出和项目支出资金，结转至本年年初。
5.年末结转和结余：是指以前年度和本年度结转结余的基本支出和项目支出资金，结转至本年年末。

监督索引号53030300143001111