监督索引号53030300171201000

中国共产主义青年团沾益区委员会

2018年度部门决算公开目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

中国共产主义青年团沾益区委员会

2018年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。
二是引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。1．大力加强理想信念教育。理想信念教育是引导青少年工作的核心任务。2．积极探索分类教育引导青年的方式方法。3．构建影响青少年的传媒体系。
三是服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。1．加强技能培训；2．开展信息服务；3．推进阵地建设；4．提供资金扶持；5．深化青年创业带头人项目。
四是维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是建档立卡贫困户青少年扶贫攻坚工作

二是两个十万元微型企业创业扶持、劳动密集型小企业担保贷款。

三是贷免扶补工作。

四是希望工程。

五是共青团基层组织改革。

六是青年之声建设。

七是青年之家建设。

八是预防青少年违法犯罪工作。

九是注重中学中职团建工作。

十是扎实开展青年志愿者服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团沾益区委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，，其他事业单位0个。单位名称为：中国共产主义青年团沾益区委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制年初1辆，年末0辆，在编实有车辆年初1辆，年末0辆。其原因为2018年立信会计事务所审计报损。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度收入合计156.37万元。其中：财政拨款收入156.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增80.82万元，主要原因分析为2018年人员经费增资及“创文”经费的收入。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计156.37万元。其中：基本支出156.37万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加80.82万元,主要原因分析为2018年人员经费增资及“创文”经费的支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156.37万元。与上年对比增加80.82万元,主要原因分析为人员经费的增资及“创文”经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.19％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比不变，无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出156.37万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加80.82万元,主要原因分析为人员经费增资及“创文”经费大量支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出156.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出66.02万元，占财政拨款总支出的42.22%、对个人和家庭的补助8.75万元，占财政拨款总支出的5.6%、商品和服务支出81.60万元，占财政拨款总支出的52.18%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.08万元，支出决算为0.80万元，完成预算的74.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.80万元，完成预算的74.07%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定及厉行节约的原则，控制“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.14万元，增长21.50%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，为0万元，持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.59万元，增长281.86%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车年久，维修维护费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出81.60万元，与上年对比增加77.54万元,主要原因分析培训活动增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额113.86万元，其中，流动资产106.90万元，固定资产6.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81.66万元，其中固定资产减少11.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.10万元；报废报损资产1项，账面原值12.10万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300171201111