第一部分 白水镇概况
一、主要职能
白水镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
白水镇纳入2018年部门决算编报的单位共16个，分别是沾益区白水镇人民政府、沾益区白水镇财政所、沾益区白水镇文化站、沾益区白水镇林业站、沾益区白水镇农机站、沾益区白水镇农经站、沾益区白水镇农科站、沾益区白水镇兽医站、沾益区白水镇水务所、沾益区白水镇水果站、沾益区白水镇社保中心、沾益区白水镇城建所、沾益区白水镇公路站、沾益区白水镇安监站、沾益区白水镇企业办、沾益区白水镇卫生院。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个，部门在职在编实有人数202人，财政补助人员76人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
2018年部门决算总收入3617.63万元，其中：一般公共预算财政拨款2922.05万元，政府性基金预算财政拨款93.5万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入256.49万元，事业单位经营收入0万元，其他收入209.93万元，上年结转33.31万元，用往年事业基金弥补收支差额102.35万元；2018年部门决算总支出3587.89万元，其中，公共预算财政拨款支出3015.55万元。其中：
（一）一般公共服务支出1025.21万元，主要用于镇政府、财政所及村委会干部、小村干部、三大员报酬、监委会主任、村委会党组织经费、政府办公支出。
（三）文化体育与传媒67.56万元，主要用于文化中心人员经费及各项文体活动经费（广场舞、运动会、歌唱比赛等活动）。
（四）社会保障和就业支出136.95万元，主要用于社保中心人员经费及养老互助站、殡葬改革等支出。
（五）医疗卫生及计划生育支出745.27万元，主要用于卫生院人员支出、卫生所乡村医生支出、公共卫生服务体系建设支出，计生宣传员、服务员人员经费支出。
（六）城乡社区支出130.65万元，主要用于集镇建设和城建所人员、美丽家园建设补助等支出。
（七）农林水支出781.38万元，主要用于农林水人员经费及扶贫、人饮工程等涉农经费支出。
（八）交通运输支出13.72万元，主要用于公路站人员经费及公务费。
（九）资源勘探信息支出85.55万元，主要用于企业办、安监站人员经费及招商引资、固定资产投资等公务支出。
（十）住房保障支出508.1万元，主要用于农村危房改造支出。
（十一）其它支出93.5万元，主要用于政府性基金（彩票公益金）安排专项支出。
二、收入决算表
2018年部门决算总收入3481.97万元，其中：一般公共预算财政拨款2922.05万元，政府性基金预算财政拨款93.5万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入256.49万元，事业单位经营收入0万元，其他收入209.93万元；
三、支出决算表
2018年部门决算总支出3587.89万元，其中，公共预算财政拨款支出3030.53万元。其中：
（一）一般公共服务支出1025.21万元，主要用于镇政府、财政所及村委会干部、小村干部、三大员报酬、监委会主任、村委会党组织经费、政府办公支出。
（三）文化体育与传媒67.56万元，主要用于文化中心人员经费及各项文体活动经费（广场舞、运动会、歌唱比赛等活动）。
（四）社会保障和就业支出136.95万元，主要用于社保中心人员经费及养老互助站、殡葬改革等支出。
（五）医疗卫生及计划生育支出745.27万元，主要用于卫生院人员支出、卫生所乡村医生支出、公共卫生服务体系建设支出，计生宣传员、服务员人员经费支出。
（六）城乡社区支出130.65万元，主要用于集镇建设和城建所人员、美丽家园建设补助等支出。
（七）农林水支出781.38万元，主要用于农林水人员经费及扶贫、人饮工程、森林生态效益等涉农经费支出。
（八）交通运输支出13.72万元，主要用于公路站人员经费及公务费。
（九）资源勘探信息支出85.55万元，主要用于企业办、安监站人员经费及招商引资、固定资产投资等公务支出。
（十）住房保障支出508.1万元，主要用于农村危房改造支出。
（十一）其它支出93.5万元，主要用于政府性基金（彩票公益金）安排专项支出。
四、财政拨款收入支出决算总表
2018年部门决算财政拨款总收入3015.55万元，其中：一般公共预算财政拨款2922.05万元，政府性基金预算财政拨款93.5万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转33.31万元；2018年部门决算财政拨款总支出3030.53万元，其中：（1）一般公共服务支出940.05万元；（2）文化体育与传媒29.96万元；（3）社会保障和就业124.36万元；（4）医疗卫生458.13万元；（5）城乡社区事务支出122.94万元；（6）农林水事务支出672.55 万元；（7）交通运输支出12.42万元；（8）资源勘探信息等支出68.82万元；（9）住房保障支出508.1 万元；（10）其他支出93.5万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2018年部门决算财政拨款总收入2955.36万元，其中：一般公共预算财政拨款2922.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转33.31万元，结转下年18.33万元；2018年部门决算财政拨款总支出2937.03 万元，其中：（1）一般公共服务支出940.05万元；（2）文化体育与传媒29.96万元；（3）社会保障和就业124.36万元；（4）医疗卫生458.13万元；（5）城乡社区事务支出122.94万元；（6）农林水事务支出672.55 万元；（7）交通运输支出12.42万元；（8）资源勘探信息等支出68.82万元；（9）住房保障支出508.1 万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2018年部门决算一般公共预算拨款基本支出2268.93万元，其中：（一）人员支出1969.87万元（1）工资福利支出1890.31万元（2）对个人和家庭的补助79.56万元）；（二）商品和服务支出292.1万元；（三）资本性支出6.96万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年部门决算政府性基金预算财政拨款收入93.5万元，支出93.5万元，属项目支出。
八、财政专户管理资金收入支出决算表
2018年部门决算财政专户管理资金收入、支出：无
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
2018年部门决算“三公”经费13万元，其中：（1）公务用车运行费10.15万元；（2）公务接待费2.85万元；机关运行费用174.27万元，其中：行政单位运行费166.48万元，参公管理事业单位运行费7.79万元。
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年白水镇决算总收入3481.97万元，其中：财政拨款收入3015.55万元，占总收入的86.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入256.49万元，占总收入的7.37%，经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入209.93万元，占总收入的6.03%。。
二、支出决算情况说明
白水镇部门决算总支出3587.89万元，其中：基本支出2826.29万元，占总支出的78.77％；项目支出761.6万元，占总支出的21.23％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
白水镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2937.03 万元,占本年支出合计的81.86%，政府性基金支出93.5万元，占本年支出合计的2.61%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款0.34%；公务接待费支出2.85万元，占一般公共预算财政拨款的0.09%。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
白水镇部门2018年机关运行经费支出174.27万元，与上年对比持平，部门机关运行经费主要用于办公费、广告费、创建文明城市等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，白水镇镇部门资产总额 3732.06万元，其中，流动资产2594.67万元，固定资产1423.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0014万元。
三、政府采购支出情况
无
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年度白水镇部门决算支出中，项目支出761.6万元，其中（1）社会保障和就业支出45万元，其中，潘家洞村互助养老服务站建设补助20万元，殡葬改革25万元；（2）农林水支出105万元，其中：海家哨人饮工程15万元，潘家洞村委会村内道路硬化10万元，贫困村产业发展补助60万元；大德民族文化活动广场建设补助20万元;（3）城乡社区支出508.1万元，主要用于农村危房改造；（4）住房保障支出728.65万元，主要用于农村危房改造；（5）其他支出93.5万元，其中：敬老院服务质量提升5万元，潘家洞，马场居家养老服务中心12万元，下坡互助养老服务站建设20万元，大德老年活动中心建设补助6.5万元，潘家洞老年活动中心建设40万元。
（二）项目支出绩效自评
项目支出按年初预算完成，效果明显，效益好。
（三）项目绩效目标管理
在项目实施过程中，领导重视，群众参与度高，相关村社及站所配合，按期按质完成。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
项目支出实施情况好，效益高。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效，群众满意度高。
第五部分 名词解释
（一）专业名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
曲靖市沾益区白水镇
2019年8月19日