德泽乡2018年度部门决算

第一部分 曲靖市沾益区德泽乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 德泽乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
　　6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、脱贫攻坚工作。压实“挂包帮、转走访”责任，严格落实每月扶贫例会和定期走访工作机制。按照“一户一策”精准落实帮扶政策，综合运用产业、健康、教育、金融等扶贫政策，完成预脱贫任务。

2、创建全国文明城市工作。严格按照乡创建全国文明城市的要求，对标对表，完成工作任务。

3、农业科技示范园。深入推进德泽早熟精品稻、牛栏江土著鱼、刺梨三大支柱产业做大做强。

4、德泽集镇新区建设。完善基础设施建设，打造德泽集镇新区，打造德泽新的人员聚集区和新的经济增长点。

5、其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德泽乡2018年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1、曲靖市沾益区德泽乡人民政府；2、曲靖市沾益区德泽乡财政所；3、曲靖市沾益区德泽乡文化站；4、曲靖市沾益区德泽乡社保中心；5、曲靖市沾益区德泽乡计划生育办公室；6、曲靖市沾益区德泽乡卫生院；7、曲靖市沾益区德泽乡建设所；8、曲靖市沾益区德泽乡农经站；9、曲靖市沾益区德泽乡农科站；10、曲靖市沾益区德泽乡农机办；11、曲靖市沾益区德泽乡畜牧兽医站；12、曲靖市沾益区德泽乡林业站；13、曲靖市沾益区德泽乡水务所；14、曲靖市沾益区德泽乡企业办；15、曲靖市沾益区德泽乡交管所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德泽乡2018年末实有人员编制100人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制70人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员1人），事业人员60人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德泽乡2018年度收入合计3095.08万元。其中：财政拨款收入2731.76万元，占总收入的88.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入343.88万元，占总收入的11.11%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.44万元，占总收入的0.63%。与上年对比本年收入增加277.45万元，主要原因是本年度向上争取资金较多，单位项目资金增加。

二、支出决算情况说明

德泽乡2018年度支出合计3095.08万元。其中：基本支出2048.66万元，占总支出的66.19％；项目支出1046.42万元，占总支出的33.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出增加277.45万元，,主要原因是本年度向上争取资金较多，单位项目资金增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德泽乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2048.66万元。与上年对比减少326万元,主要原因上年度涉及人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.41％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德泽乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1046.42万元。与上年对比增加136.23%,主要原因分析因本年度向上争取资金较多，单位项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德泽乡2018年度一般公共预算财政拨款支出2726.76万元,占本年支出合计的88.1%。与上年对比增加10.02%,主要原因分析因本年度向上争取资金较多，单位项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出839.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.77%。主要用于乡政府、财政所人员工资福利及维护机构正常运行；

2.文化体育与传媒支出32.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于文化站人员工资福利支出；

3.社会保障和就业支出 67.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于 社保中心人员工资福利支出，德泽乡殡公益性公墓建设支出；

4.医疗卫生与计划生育支出 705.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.87%。主要用于卫生院、卫生所人员工资福利支出及维护正常机构运行，基本公共卫生服务支出；

5.节能环保支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.67%。主要用于农村环境保护、德泽乡小集镇建设支出；

6.城乡社区支出 499.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.31%。主要用于城建所人员工资福利支出，小城镇基础设施建设支出，其他城乡社区支出；

7.农林水支出 363.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于农业、林业、水务、兽医部门人员工资福利支出，农机购置补贴、土地治理、扶贫等支出；

8.交通运输支出 26.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.98%。主要用于交通运输管理所人员工资福利支出；

9.资源勘探信息等支出14.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于支持中小企业发展和管理人员工资福利支出；

10.住房保障支出441.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%。主要用于农村四类重点重点对象危房改造支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德泽乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.54万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.42万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照各项规定，严控“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.09万元，增下降1.04%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降1.52%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照各项规定，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占50.67%；公务接待费支出4.42万元，占49.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于机关站所通勤执勤、应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.42万元。其中：

国内接待费支出4.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次1002人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、党务工作、上级检查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区德泽乡部门2018年机关运行经费支出217.13万元，与上年对比减少15.49万元,主要原因分析是按照各项规定，严控经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市沾益区德泽乡资产总额5010.47万元，其中，流动资产3750.50万元，固定资产1259.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少891.62万元，其中固定资产减少197.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值187862万元；报废报损资产231项，账面原值230.18万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额82.07万元，其中：政府采购货物支出62.07万元；政府采购工程支出20万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

附件：