监督索引号53030300136001000

曲靖市沾益区教育体育局2018年度部门决算

第一部分 曲靖市沾益区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区教育体育局基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2、编制全区教育事业发展规划，研究提出全区教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全区各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3、综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育工作；负责全区“两基”巩固提高工作；指导、协调各乡（镇）和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4、主管全区学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全区各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全区青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5、统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责区级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全区教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管区直学校的校舍建设；归口管理国内外对我区的教育援助和教育贷款。

6、统筹规划、指导全区教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7、主管全区教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责高级中学、职业高中、初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

8、归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定高级中学、职业高中及其以下学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试和相关的社会教育工作；指导具有教师资格证的大中专毕业生的就业工作。

9、领导所属学校的党群工作；主管区直学校（园）党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全区教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

10、按照干部管理权限负责全区学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

11、指导各级各类学校勤工俭学工作。

12、负责全区教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

13、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

14、负责全区中小学教学研究和教学管理。

15、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全面完成区一中改扩建工程；完成太平小学搬迁新建；完成龙泉小学搬迁新建；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；曲靖一中清源学校招生；积极推进“区管校聘”管理改革试点工作；把区教育局领导班子建成优秀、示范班子，成为全区班子建设的一面旗帜。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区教育体育局2018年度部门决算编报的单位共42个。分别是：

曲靖市沾益区教育体育局

曲靖市沾益区西平街道中心学校

曲靖市沾益区金龙街道中心学校

曲靖市沾益区金龙街道轩家中学

曲靖市沾益区龙华街道中心学校

曲靖市沾益区龙华街道龙华中学

曲靖市沾益区花山街道中心学校

曲靖市沾益区花山街道松林中学

曲靖市沾益区盘江镇中心学校

曲靖市沾益区盘江镇第一中学

曲靖市沾益区播乐乡中心学校

曲靖市沾益区播乐乡播乐中学

曲靖市沾益区播乐乡罗木中学

曲靖市沾益区炎方乡中心学校

曲靖市沾益区炎方乡第一中学

曲靖市沾益区炎方乡第二中学

曲靖市沾益区大坡乡中心学校

曲靖市沾益区大坡乡海峰中学

曲靖市沾益区大坡乡麻拉学校

曲靖市沾益区大坡乡第三中学

曲靖市沾益区德泽乡中心学校

曲靖市沾益区德泽乡德泽中学

曲靖市沾益区菱角乡中心学校

曲靖市沾益区菱角乡第一中学

曲靖市沾益区菱角乡第二中学

曲靖市沾益区菱角乡第三中学

曲靖市沾益区白水镇中心学校

曲靖市沾益区白水镇第一中学

曲靖市沾益区白水镇第二中学

曲靖市沾益区西平小学

曲靖市沾益区水桥小学

曲靖市沾益区望海小学

曲靖市沾益区新源小学

曲靖市沾益区花山中学

曲靖市沾益区第五中学

曲靖市沾益区第一中学

曲靖市沾益区第三中学

曲靖市沾益区第四中学

曲靖市沾益区湖滨中学

曲靖市沾益区第一幼儿园

曲靖市沾益区第二幼儿园

曲靖市沾益区职业技术学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区教育体育局2019年末实有人员编制4412人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制3人），事业编制4389人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员4401人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1048人。其中：离休8人，退休1040人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区教育体育局2018年度收入合计82001.09万元。其中：财政拨款收入82001.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比曲靖市沾益区教育体育局财政拨款收入增加942万元，主要原因：2017年在职职工人均调资每人每月1500元，较上年增加792.2万元。退休人员人均调资每人每月1200元，较上年增加149.8万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区教育体育局2018年度支出合计84792.46万元。其中：基本支出79237.70万元，占总支出的93.45％；项目支出5554.76万元，占总支出的6.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加942万元,增加1.12%。主要原因：2017年补教职工调资款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障教育机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 65366.18万元。与上年对比增加942万元,增加1.46%

主要原因：2017年补教职工调资款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.37％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障教育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12369.5万元。占项目总支出的100%，项目开支全额用于薄弱学校改造工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区教育体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出84792.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加942万元,增加1.12%，主要原因分析2017年补教职工调资款，其他下属学校校舍维修维护及水电费花费金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出64.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于区教育体育局发放的政府综合考核奖和事业人员年终一次性奖金；

2.教育支出84227.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.33%，主要用于区教育体育局在职人员工资支出，按支出功能分为：

（1）教育管理事务1037.17万元，其中一般行政管理事务支出997.17万元，其他教育管理事务支出40万元;

（2）普通教育78158.96万元，其中学前教育支出1233.66万元，小学教育支出35585.95万元，初中教育支出25710.67万元，高中教育支出13232.17万元，高等教育支出17.25万元，其他普通教育支出2379.26万元；

（3）职业教育2121.52万元，其中中专教育职业75.29万元，高中教育1844.79万元，其他职业教育支出201.44万元；

（4）特殊教育103.21万元；

（5）教育费附加安排的支出2143.47万元；

（6）其他教育支出663.14万元。

3、社会保障和就业支出473.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，主要用于离退休人员工资及离退休人员缴纳的医疗费。

4、农林水支出12.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于学校校园建设维修费用。

5、其他支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于学校校园建设维修费用及其它费用。

6.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区教育体育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.61万元，支出决算为8.61万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.95万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.66万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：按经费预算未列入超额支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.57万元，增长46.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.57万元，增长46.9%；公务接待费支出决算0万元，完成预算0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车常年没有维修，2018年公务用车维修。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，占69.1%；公务接待费支出2.66万元，占30.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2。主要用于教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.66万元。其中：

国内接待费支出2.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区教育局审计业务支出2.66万元（相关工作，产生的接待40批次及500人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区教育体育局2018年机关运行经费支出445.23万元，与上年对比有所减少,主要原因：2017年全系统各义务教育学校食堂设备购置186万元列入机关决算。部门机关运行经费主要用于设备购置，人员工资、水电费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市沾益区教育体育局资产总额83982.9万元，其中，流动资产13701.16万元，固定资产68795.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额5169.67万元，其中固定资产增加1950.65万元，较上年增长60.60%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2018.82万元，其中：政府采购货物支出1120.82万元；政府采购工程支出886万元；政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030300136001111