监督索引号53030300334201000

曲靖市沾益区安全生产监督管理局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据沾益区人民政府办公室《关于印发沾益区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(沾政办法〔2011〕189号)文件规定，曲靖市沾益区安全生产监督管理局及局机关内设机构职责如下：

1.承担安全生产综合监督管理责任。督促指导落实安全生产责任制和安全责任追究制，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查沾益区人民政府有关部门和各乡（镇）、街道人民政府安全生产工作；综合管理生产安全伤亡事故，定期分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

2.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行中华人民共和国安全生产法律法规情况，以及安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸企业安全生产登记备案和上报审批业务。

3.承担非煤矿山企业，以及危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产的监督管理工作。

4.负责组织实施工矿商贸行业中华人民共和国安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

5.承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职责范围内职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6.负责组织安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作。根据沾益区人民政府的授权，依法牵头组织对一般事故的调查处理的申报和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大事故。

7.指导全区安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和指导协调安全生产应急救援工作。

8.依法监督危险化工行业、非煤矿山、烟花爆竹、工贸企业新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（以下简称“三同时”） 使用情况，查处非法、违法行为。

9.组织指导并监督危险化工行业、非煤矿山、烟花爆竹、工贸企业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位安全生产、职业安全培训工作。

10.指导协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产中介机构和安全评价工作，负责监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

11.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

12.承担沾益区安全生产委员会的日常工作。

13.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、落实党政责任抓部署。区委、区政府始终把安全生产摆在重要位置，突出年初、元旦、春节等重点时段，分析研判、精准安排阶段工作、厘清常规工作，以月保季，以季促年，环环相连。区委常委会、政府常务会专题听取、研究安全生产工作，2月1日召开全区2018年度安全生产工作会议，区政府主要领导从“突出责任抓落实、坚持问题导向抓落实、突出隐患整改抓落实、突出重点抓落实”四个方面对全年安全生产工作进行安排部署，与各乡镇（街道）、安委会成员单位签订安全生产目标责任书，确保了全年任务清、责任明；紧盯敏感时节，3月6日召开全区安全生产信访维稳工作会议，区委、区政府领导分别对全国两会期间安全生产工作进行安排部署，从强化认识、突出重点、落实责任、明确目标要求、加大执法和问责力度、强化考核六个方面提出工作要求；抓住季度关键，4月26日，采取集中会议与现场观摩相结合的方式，召开全区二季度安全生产工作会议，总结分析、安排部署阶段性工作，确保了安全生产工作统一领导、统一部署、统一推进。6月30日，区委常委会会议专题听取了全区2018年上半年安全生产工作情况汇报。7月26日，组织召开全区三季度安全生产工作会议，在与会人员观摩学习曲靖云铝淯鑫铝业有限公司现场管理的基础上，要求全区各级各部门正视不足，清醒面对安全生产工作新挑战；突出重点，全力以赴抓好下半年工作。8月29日，全市安全生产紧急电视电话会议后，区委区政府紧接着召开了全区的安全生产紧急电视电话会议，会上通报了全区的道路交通安全工作情况，区委常委、常务副区长叶雄同志要求全区各级各部门要进一步提高认识，准确分析当前安全生产工作形势，充分认识安全生产工作的紧迫性，并对“中秋”、“国庆”双节期间的安全生产工作作了全面安排部署。10月18日，组织召开全区四季度安全生产工作暨安全生产巡查问题整改动员会议，此次会议既是市安全生产巡查问题整改的工作动员部署会，也是全区安全生产工作的专项推动会议。区委常委、常务副区长叶雄同志强调要提高政治站位，正视不足，坚持问题导向，认真开展全方位自查自纠，坚决整改到位，要再提高对安全生产工作的长期性、艰巨性、复杂性的认识。要求全区各级各部门要聚焦问题、持续用力、精准开展四季度安全生产隐患大排查大整治；加大教育培训力度，进一步强化企业主体责任；加大安全生产工作督查和暗访力度。

2、坚持问题导向抓整改。全区各级各部门坚持提高站位看整改，把思想和行动统一到市对区2018年安全生产巡查反馈意见整改要求上来，把反馈问题转化为倒逼工作的新要求，把整改过程转化为强化工作的新举措，紧紧扭住巡查反馈问题不放松，压紧压实责任，狠抓整改落实，确保整改工作实效。针对巡查反馈的66项问题，第一时间制定了整改方案，明确了整改时限和整改责任，建立了问题整改工作台账，逐条研究整改措施，逐项抓好整改落实，通过动态管理、台账推进、对账销号，确保了巡查反馈问题快整改、快落实。

3、突出重点行业抓治理。全区各级各部门以“1+7”专项整治行动为主要抓手，围绕煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域，坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，采取层级管理与部门负责、企业主体相结合的方式，协调联动、齐抓共管，着力查找薄弱环节，堵塞监管漏洞，严密防控措施，全力抓好重点行业领域安全生产工作。

煤矿方面：严格执行煤矿安全监管挂矿和煤矿安全生产督查制度，落实“煤矿自查、区局检查、专项督查、突击检查、交叉检查”的安全监督检查机制，开展煤矿安全大检查62次，检查作业点109个，查出各类隐患280条，责令煤矿现场整改131条，限期整改149条，复查整改率100%。

危险化学品及烟花爆竹方面：持续推进差异化分级监管工作，突出监管重点，提高监管效率。采取日常执法检查和专家组检查相结合，深入开展隐患排查整治，检查重点企业161户（次），责令限期整改隐患共1950条，完成隐患整改复查1685条。在全省率先推行烟花爆竹零售加盟经营模式，以取得烟花爆竹经营许可证的批发企业为管理龙头，以零售点为骨干，以统一管理、统一培训、统一安全标准、统一流向登记、统一签订合同、统一应急、统一配送、统一大额购买登记等“八个统一”为标尺，按照加盟经营科学化、规范化、标准化的要求，形成规范的加盟经营点60户，提升了烟花爆竹经营销售环节安全管理水平，得到省、市主管部门充分肯定。

非煤矿山方面：积极推进非煤矿山标准化建设，督促指导企业开展标准化创建工作，完成达标矿山58座，正在创标矿山2座。加大非煤矿山安全监管力度，下达现场指令书50份，加强对停产及关闭矿山的监管，逐矿检查淘汰关闭矿山生产设备撤除情况，完善关闭矿山档案，严防关闭矿山死灰复燃。

道路交通方面：推动公路安全生命防护工程建设，排查上报道路安全隐患282处，事故多发点3处，其中区政府挂牌督办9处。开展严重交通违法专项整治等专项行动，不断强化路面管控，严查严处各类交通违法行为，查处各类交通违法行为179416件，其中无证驾驶2359起，酒后驾驶383起，客运车辆超员71起，低速货车、拖拉机违法载人141起，驾乘摩托车不戴安全头盔1699起，行政拘留224人，营造了严管氛围。

消防安全方面：组织开展冬春旱季火灾防控、人员密集场所、易燃易爆等场所消防安全专项整治，深入推进春夏季火灾防控、电动自行车消防安全综合治理工作，排查社会单位（场所）1816家，发现火灾隐患3533条，督促整改隐患3521处，下发责令整改通知书1654份，下发行政处罚决定书31份，临时查封单位10家，责令三停单位10家，确保了全区消防安全形势稳定。

建筑施工方面：结合冬季凌冻、春季大风、夏季洪涝等季节特点，陆续对脚手架、起重机械、高空作业等危险性较大的分部分项工程开展专项整治，下发《隐患限期整改通知书》41份，《工程项目监管巡查记录表》40份，《停工通知书》7份，排查消除安全隐患问题460余条，保证了建筑施工安全平稳推进。

食品药品方面：组织开展元旦、春节等节日市场食品安全专项检查、散装白酒专项整治、学校校园及周边食品安全专项检查，检查学校食堂452（个）次、食品经营单位645（户）次，食品经营户35000余（户）次，药品医疗器械经营使用单位96家，发出责令整改通知书6196份，查处食品类案件78件、药品医疗器械案件31件。

特种设备方面：针对锅炉、压力容器、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、大型游乐设施等特种设施设备使用单位开展安全专项检查，共检查特种设备使用单位176家，抽查设备370台，发现事故隐患135处，现场整改72处，下发监察指令书27份。

4、坚持依法从严抓执法。各行业监管部门按照年初执法检查计划开展检查，严格执法程序规定，严厉查处各行业领域的“三超”、“三违”等安全生产违法行为。区安监局严格执行2018年度执法检查计划，结合“双随机”优化监管方式，规范执法行为，大幅提高安全生产执法监察效能，按计划检查重点企业65家，开展“双随机”检查32次，查处隐患826项，完成整改812项，立案6起，共处罚款87.93万元，严管重罚的安全生产监管执法态势逐步形成，对安全生产违法违规行为形成了有效震慑，依法治安不断推进。

5、持续明察暗访抓检查。区级巡查、明察暗访组采取“四不两直”的方式，对各乡镇（街道）、行业监管部门和辖区内生产经营单位开展明察暗访。截至目前，对涉及非煤、危化、工贸、建筑施工、特种设备、旅游、消防及学校等人员密集场所的68户企业（场所）进行了检查，共查出隐患339项，提出改进建议59条，并按照“三移交”的工作要求，对在明察暗访中发现的隐患问题书面移交给相关乡镇（街道）、行业监管部门和责任单位，由政府、部门进行督办，督促企业进行整改，着力堵塞监管漏洞。

6、深入宣传培训抓提升。组织辖区内的危化、非煤矿山、工贸企业负责人、安全管理人员和特种作业人员480人次参加市局举办的40期安全资格取证培训，确保了持证上岗。深刻吸取云南大为制焦“2.19”机械伤害事故教训，聘请市级安全专家深入曲煤焦化实业发展有限公司在全面查找安全隐患的基础上，以问题为导向，开展了24期3700人参加的“强意识、找隐患、抓整改”为主题的全员安全教育培训。积极组织开展安全生产宣传教育“七进”活动，组织23家安委会成员单位开展了包括客运车辆驾驶人员交通安全集中宣誓、企业安全主体责任宣誓、火灾事故应急救援演练等内容的安全生产宣传咨询日活动，悬挂安全宣传标语20条、展出安全展板23张，接待咨询群众600余人次，赠送法律知识手册310本，发放各类宣传资料3000余份，切实提高群众懂安全、讲安全、会安全、抓安全的能力素质。

7、落实监管要求抓职卫。将职业卫生教育培训工作纳入安全生产工作重要内容，向辖区内非煤矿山、危险化学品、水泥、建材等职业危害重点行业企业下发职业卫生工作告知书130份，组织11个乡镇（街道）企业主要负责人、安全管理人员开展安全生产和职业危害专项培训班22场（次），培训5800人，不断提高全员职业卫生安全意识。认真贯彻上级关于职业卫生与行政执法一体化的工作要求，积极开展职业健康执法年活动，依法查处各类职业健康严重违法行为，今年以来共检查企业51家，下发执法文书51份，下发停产通知书2份，立案1起，处罚款5万元，推动了企业职业病危害防治主体责任的有效落实。

8、强化能力建设抓应急。针对危险化学品、矿山、涉爆粉尘、劳动密集型企业等高风险行业领域，积极开展政府主导、部门参与的政企联动应急演练。今年以来，全区行业主管部门、生产经营单位共组织开展应急演练50余次，参与演练3600余人（次），通过演练优化应急预案，完善应急准备，提高应急处置能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区安全生产监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区安全生产监督管理局2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区安全生产监督管理局2018年度收入合计581.65万元。其中：财政拨款收入545.65万元，占总收入的93.8%；其他收入36万元（市安监局拨款），占总收入的6.2%。与上年对比收入增加34.98万元，同比增加6.4%（其中财政拨款收入同比减少1.02万元，同比减少0.18%），主要原因分析：同比总收入增加，主要是因为2018年向市安监局申请工作经费支持，市局拨付工作经费主要用于各乡（镇）、街道办事处安监站工作经费支持。

二、支出决算情况说明

沾益区安全生产监督管理局2018年度支出合计581.65万元。其中：基本支出564.65万元，占总支出的97.07％；项目支出17万元，占总支出的2.93％。

对比2017年度支出合计554.65万元，减少了27万元；其中基本支出376.67万元，增加了187.98万元，是由于95万元安全生产责任制奖属于全区安委会成员单位相关经费，而2017年度此项未被列入日常公用经费，故增幅较大。项目支出177.98万元，减少了160.98万元，是由于2017年财拨省级安全生产转移支付及应急能力建设专项资金120万元及沾财拨48.9万元安全生产工作经费属于上年度项目资金，而本年度项目支出为17万元，故较上年度降幅较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障沾益区安全生产监督管理局正常运转的日常支出564.65万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障沾益区安全生产监督管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17万元。其中非煤矿山转型专项资金12万元，安全监管专项资金5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出545.65万元,占本年支出合计的93.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出171.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.4%。

2.资源勘探信息等支出（类）支出374.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.6%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.1万元，支出决算为4.936万元，完成预算的96.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.06万元，完成预算的98.9%；公务接待费支出决算为0.876万元，完成预算的87.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.033万元，下降0.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.51万元，增长14.4%；公务接待费支出决算减少0.544万元，下降38.3%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.06万元，占82.2%；公务接待费支出0.876万元，占17.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.876万元。其中：

国内接待费支出0.876万元，共安排国内公务接待50批次，接待人次280人。主要用于省市检查、联合督查安全生产工作接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益区安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出159.7万元，部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，沾益区安全生产监督管理局资产总额740.81万元，其中，流动资产53.68万元，固定资产687.13万元，与上年相比，本年资产总额减少23.012万元，其中固定资产减少6.3万元。报废报损资产12项，账面原值6.3万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53030300334201111