监督索引号53030304076201000

曲靖市沾益区残疾人联合会2018年度部门决算说明

第一部分曲靖市沾益区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，遵守法律、法规，履行应尽的义务。发扬其乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展辖区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活；贯彻实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，对辖区有关业务进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；开展残疾人事业的地区交流与合作；承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是做好残疾人康复工作。组织完成肢体残疾人康复训练、智残儿童康复、聋儿听力康复、精神残疾人康复、盲人导向训练等80例。

二是做好残疾人教育工作。现已完成对2018年参加高考的残疾人学生和贫困残疾人家庭参加高考的学生进行统计，共计63人，年底进行补助资金发放，勉励残疾人学生克服身体残障带来的困难，努力学习、自强不息，争取以优异的成绩回报社会。

三是完成残疾人培训任务。大力促进残疾人就业，认真贯彻落实残疾人培训工作，通过培训让残疾人掌握更多的就业技能。结合曲靖市残联下达的培训任务，开展残疾人培训工作。大力推动电商创业就业和企业安置带动就业，2018年5月区残联组织了企业招聘会，有100余名残疾人、9家企业参加了招聘会，双方达成就业录用意向42人。完成电焊职业技能培训15人，实用技术培训340人。

四是完成贫困残疾人帮扶工作。完善建档立卡残疾人信息录入审核，做好2018年出列贫困户的帮扶工作。严格落实区委、政府下派扶贫工作队员的要求，下派2名扶贫工作队员分别到菱角乡水冲村委会、德泽乡炭山村委会驻村。完成农村残疾人转移就业扶贫行动，新增农村残疾人转移就业70人。

五是完成残疾人动态更新。组织专兼职残疾人工作者开展动态更新培训，对全区133个村（社区）的残疾人联络员及乡（镇）数据录入员进行数据核查及录入培训，全面完成133个村、社区和9130名残疾人的数据动态更新任务，完善了133名残疾人专职委员的信息。

六是完成残疾人证的核发。严格执行新的《云南省残疾人证管理实施细则》，掌握办证要求，明确办证责任，开展人员培训，按时间、节点做好新旧办证系统衔接工作，于2018年3月执行新的办证程序。

七是完成残疾人用品用具供应。利用“全国助残日”活动的契机，为残疾人免费发放了轮椅120件、拐杖80副等各类残疾人辅助用具。

八是完成残疾人家庭无障碍改造。积极争取上级资金，为130户残疾人家庭进行无障碍改造，每户投入资金1800元，已完成任务分配，制定了实施方案，开展了改造前入户摸底调查。

九是做好沾益区残疾人康复中心建设工作。沾益区残疾人康复中心项目建设，按照区委政府的要求，经过与相关部门的多方协调，克服各种困难，主体工程已开工建设。目前中央预算内资金800万元已到区财政，拨付区残联150万元，建立项目专项科目，加强资金规范管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区残疾人联合会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区残疾人联合会2018年度收入合计585.08万元。其中：财政拨款收入585.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加0.4万元 ，主要原因是增加沾益区残疾人康复中心建设经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区残疾人联合会2018年度支出合计585.08万元。其中：基本支出525.63万元，占总支出的89％；项目支出59.45万元，占总支出的11％；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加0.4万元,主要原因是增加了沾益区康复中心建设经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障残联机关、正常运转的日常支出525.63万元。与上年对比支出增加0.4万元,主要原因是增加了康复中心建设经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.45万元。与上年对比增加52.75万元,主要原因是项目增加。具体项目开支及开展工作情况残疾人康复600人/次；残疾人助学补助3人；农村贫困残疾人实用技术培训40人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

残联部门2018年度一般公共预算财政拨款支出525.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加0.4万元,主要原因是增加了沾益区康复中心建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出201类5.72万元，用于残联职工的考核奖支出，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。

2.208类残疾人事业支出519.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99%，主要用于残疾康复、教育、就业、职业培训、用品用具供应等支出经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节能减耗。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.18万元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元下降2%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节能减耗.

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占32.9%；公务接待费支出2万元，占67.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2万元。其中：

国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沾益残联2018年机关运行经费支出296.34万元，与上年度129.42万元对比增长166.92万元,增长56%，增长主要原因是部分经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额47.4万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出47.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

1. 其他重要事项情况说明

   无

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

   1.一般公共预算财政拨款收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家正常运转、保障国家安全等方面。

   2.一般公共预算财政拨款支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育和传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障支出等。

   3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53030304076201111