曲靖市沾益区大坡乡2018年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

贯彻执行党的路线方针政策和上级党委的指示、决议、决定；保证国务院和上级政府的决策部署和指示、决定、命令在本乡的实施；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作任务

全乡生产总值增9%以上；固定资产投资增20%以上；财政一般预算收入增5%以上；农村常住居民可支配收入增11%以上；社会消费品零售总额增12%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大坡乡2018年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1.行政单位：乡政府

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3.其他事业单位：文化站、劳保所、卫生院、村镇办、农科站、农经站、农机站、畜牧兽医站、林业站、水务所、公路站、企业办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大坡乡2018年末实有人员编制149人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制119人（含参公管理事业编制5人）；大坡乡2018年末实有人员285人。其中：在职在编实有行政人员186人（含行政工勤人员2人），事业人员99人（含参公管理事业人员5人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大坡乡2018年度收入合计5841.85万元。其中：财政拨款收入5442.71万元，占总收入的93.17%；上级补助收入0万元；事业收入380.22万元，占总收入的6.51%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入18.92万元，占总收入的0.32%。与上年对比总收入增加825.30万元，主要原因是基础设施建设项目等财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

大坡乡2018年度支出合计5818.90万元。其中：基本支出3435.65万元，占总支出的59.04％；项目支出2383.25万元，占总支出的40.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加829.42万元,主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大坡乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出3435.65万元。与上年对比减少32.10万元,减少0.93%，主要原因是在职人员调出、退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2749.05万元，占基本支出的80.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出686.60万元，占基本支出的19.98％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大坡乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2383.25万元。与上年对比增加861.52万元,增加56.61%。主要原因是项目建设增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.文化体育与传媒支出类，河尾、河勺农村文体活动广场建设26万元；

2.社会保障和就业支出类，殡葬改革公墓建设补助25万元；

3.城乡社区支出类，美丽宜居乡村建设补助30万元，法土四位一体试点项目建设经费100万元；

4.农林水支出类，农业支出10万元，扶贫支出770万元，农村综合改革支出240万元；

4.住房保障支出类，农村危房改造补助1087.25万元；

5.彩票公益金支出类，互助养老服务站建设及敬老院服务质量提升45万元，威格村委会活动场所建设50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大坡乡2018年度一般公共预算财政拨款支出5347.71万元,占本年支出合计的91.9%。与上年对比增加736.97万元，增长15.98%,主要原因是项目建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1090.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.39%。主要用于政府、党委等机构人员支出；

2.文化体育与传媒支出50.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于文化站人员支出及文化活动场所建设支出；

3.社会保障和就业支出96.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于离退休人员工资、劳保所人员经费及公墓建设经费；

4.医疗卫生与计划生育支出569.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于卫生院人员经费及基本公共卫生服务支出；

5.城乡社区支出260.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于村镇办人员经费、村内道路硬化及村级活动场所建设；

7.农林水支出2136.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.95%。主要用于农口单位人员经费、森林生态效益补偿、扶贫、农村综合改革等支出；

8.交通运输支出34.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于公路站人员经费；

9.资源勘探信息等支出23.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于企业办人员经费；

10.住房保障支出1087.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.33%。主要用于农村危房改造补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大坡乡2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.90万元，支出决算为26.37万元，完成预算的98.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.60万元，完成预算的98.32%；公务接待费支出决算为8.77万元，完成预算的97.44%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.14万元，增长0.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.14万元，增长0.79%；公务接待费支出决算与上年相等。2018年度“三公”经费支出决算增长的主要原因公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出17.60万元，占66.74%；公务接待费支出8.77万元，占33.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.60万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.77万元。其中：

国内接待费支出8.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待350批次（其中：外事接待0批次），接待人次4300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大坡乡2018年机关运行经费支出240.91万元，与上年对比减少144.05万元,主要原因是公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于机关正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大坡乡资产总额5754.67万元，其中，流动资产4236.17万元，固定资产1517.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少213.17万元，其中固定资产减少325.67万元。处置房屋建筑物270.31平方米，账面原值201.81万元；处置车辆8辆，账面原值59.21万元；报废报损资产0项，账面原值64.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，大坡乡政府采购支出总额184.19万元，其中：政府采购货物支出147.46万元；政府采购工程支出36.73万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。包括一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款。

二、一般公共预算财政拨款支出：指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：曲靖市沾益区大坡乡2018年部门决算公开数据

曲靖市沾益区大坡乡人民政府

2019年8月19日