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曲靖市沾益区民政局2018年度部门决算

第一部分 曲靖市沾益区民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

编制全区民政事业中、长期及短期发展规划、办法并组织实施和监督检查。落实自然灾害救助应急体系建设；组织核查、评估上报灾情；申报、管理、分配救灾款物并监督使用；组织民房恢复重建和救灾捐赠工作；民房火灾灾民救助。负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作和资金的分配统计、管理及监督检查；负责农村五保供养和敬老院建设管理工作。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；办理婚姻登记和儿童收养；推进殡葬改革和婚俗改革。负责优待抚恤和烈士申报褒扬工作，负责退伍义务兵、复员士官、转业士官、军队离退休干部、无军籍退休退职职工、长期滞留部队的伤残军人的接收、安置工作。加强和改进基层政权和社区服务体系建设；推动基层民主政治建设；负责行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、申报；承担行政区域界线联检。负责社会团体、民办非企业单位登记、日常监督、年度检查、分类评估和执法监察工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、社会救助兜底脱贫。全面推进全区精准扶贫农村低保政策兜底工作，农村低保标准与扶贫标准衔接，达到“两线合一”，建档立卡贫困人口转诊转院兜底保障住院救助率达100%，对9类15种大病重特大疾病医疗救助。

2、曲靖市老年公寓建设。鼓励引导社会资本投资运营公办养老机构，启动运营曲靖市老年公寓一期，开展品牌化养老服务，提高养老机构服务质量和效益。完成老年公寓二期1000万元投资计划。

3、退役士兵接收安置。完成退役士兵职业培训率达70%，实现安置零上访。

4、稳步推进殡葬改革。进一步加大农村公益性公墓建设力度，完善配套设施建设，逐步建立形成功能齐全，管理规范、便捷服务的公益服务体系。加大“三沿六区”整治力度，革除丧葬陋习，倡导文明新风，确保火化率达到100%，骨灰入公墓集中安葬率达到100%。

5、深入落实优抚政策。按季度足额及时发放重点优抚对象抚恤生活补助，加大重点优抚对象走访慰问和“解三难”救助力度，切实解决重点优抚对象生活、医疗、住房难问题。重点优抚对象数据核查全覆盖。

6、提升防灾减灾能力。进一步健全防灾减灾管理体制和工作机制，健全完善灾害信息管理、风险隐患监测预警和应急救援指挥体系，加强防灾减灾各项保障能力建设，加大防灾减灾应急救援科普知识宣传教育力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区民政局2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.沾益区民政局机关

2.沾益区殡葬管理所

3.沾益区婚姻登记处

4.大坡农场

5.沾益区社会福利综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区民政局2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区民政局2018年度收入合计13794.64万元。其中：财政拨款收入13713.63万元，占总收入的99.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入81万元，占总收入的0.59%。与上年对比收入增加3010.64万元，增长27.92%，主要原因是各类民政对象补助标准逐年增加，2018年殡葬改革重点开展，惠民补助及公墓建设支出大量增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区民政局2018年度支出合计13236.36万元。其中：基本支出12906.04万元，占总支出的97.50％；项目支出330.32万元，占总支出的2.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2212万元,主要原因是各类民政对象补助标准逐年增加，2018年殡葬改革重点开展，惠民补助及公墓建设支出大量增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市沾益区民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12906.04万元。与上年对比增加2269.36万元,主要原因是各类民政对象补助标准逐年增加，2018年殡葬改革重点开展，惠民补助支出大量增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.83％。基本支出中，尤其是人员经费支出包含城乡低保、特困人员及重点优抚对象等定期抚恤及生活补助金支出。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市沾益区民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330.32万元。与上年对比减少57.35万元,主要原因是工作经费安排支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出12887.66万元,占本年支出合计的97.37%。与上年对比增加2243.12万元,主要原因是各类民政对象补助标准逐年增加，2018年殡葬改革重点开展，惠民补助及公墓建设支出大量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出11955.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。主要用于机构正常运转的日常支出、基层政权和社区建设、退役士兵安置、抚恤、社会福利、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、农村最低生活保障、其他农村生活救助等方面的支出；

2.医疗卫生与计划生育支出932.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于城乡医疗救助、优抚对象医疗补。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为12.99万元，完成预算的92.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.42万元，完成预算的88.40%；公务接待费支出决算为8.57万元，完成预算的95.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年度单位坚持厉行节约的原则，严控各项开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8.59万元，下降39.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.19万元，下降58.34%；公务接待费支出决算减少2.40万元，下降21.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制各项行政运行经费，大力压缩公务用车购置及运行费，严格控制公务接待范围和接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.42万元，占34.03%；公务接待费支出8.57万元，占65.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城乡低保、退役安置、殡葬改革、社会福利彩票站点管理及社会救助工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.57万元。其中：

国内接待费支出8.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待144批次（其中：外事接待0批次），接待人次910人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民政工作各级业务往来、协调、调研及各项工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区民政局2018年机关运行经费支出95.32万元，与上年对比减少11.93万元,主要原因是严控各项开支规模及标准。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常公用开支，区级春节、八一慰问，殡葬改革，烈士陵园管理维护及退役士兵安置工作。。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市沾益区民政局资产总额5649.67万元，其中，流动资产2963.04万元，固定资产2519.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程166.93万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208.65万元，其中固定资产增加1986.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额99.01万元，其中：政府采购货物支出99.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算财政拨款支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53030304031401111