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中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室2018年度部门决算

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章和办法；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共沾益区委、沾益区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关和乡（镇）、街道机构改革方案；审核中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核区、乡（镇）、街道有关机构编制事项；协调中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）、街道之间的职责分工。

4.审核区人大及其常务委员会，区政协机关，区级人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核区级和乡（镇）、街道事业单位机构改革方案；审核区级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核区、乡（镇）、街道事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议；拟定全区事业编制总量控制目标和调整方案。

8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全区各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.承担区委机构编制委员会的日常工作。

11.完成市委机构编制委员会办公室和区委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：1.深入推进“放管服”改革工作。根据中央、省、市有关要求，及时做好行政审批项目的精简、取消和承接工作；持续推进行政审批标准化建设工作。2.更科学有效地管好用好机构编制资源。严把机关事业单位人员招考入口关和编制使用审批关，做好机构编制实名制和控编减员工作；进一步优化机构编制资源，完善机构编制信息化建设工作。3.积极稳妥地推动三项改革。做好新一轮党和国家机构改革工作，根据中央关于深化党和国家机构改革的精神，认真做好我区的新一轮党和政府机构改革工作；推进综合行政执法体制改革，完善执法程序，严格执法责任；根据中央、省、市事业单位分类改革有关要求积极推行承担行政职能事业单位分类改革工作。4.以控编减编、深化行政管理体制等机构编制重点工作为突破口，加快部门制度建设，建立健全单位干部队伍建设。5.做好党支部相关工作。6.全面做好“挂包帮”“转走访”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室

2.参照公务员法管理的事业单位0个

3.其他事业单位0个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室2018年度收入合计214.01万元。其中：财政拨款收入214.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与去年对比无参照性。主要原因：中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室2017年为二级预算单位，2018年纳入部门预算范围，为一级预算单位。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室2018年度支出合计214.01万元。其中：基本支出204.01万元，占总支出的95.33％；项目支出10万元，占总支出的4.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与去年对比无参照性。主要原因：中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室2017年为二级预算单位，2018年纳入部门预算范围，为一级预算单位。（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室机构正常运转的日常支出204.01万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.66％。与去年对比无参照性。主要原因：中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室2017年为二级预算单位，2018年纳入部门预算范围，为一级预算单位。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。项目经费主要用于三方面：一是日常办公产生的费用；二是公务用车运行维护产生的费用。三是办公设备购置产生的费用。2018年，区委编办各项工作按省、市、区要求，按照“狠抓落实年”工作目标责任书及十项重点工作有序开展，按时完成各项工作任务。与去年对比无参照性。主要原因：中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室2017年为二级预算单位，2018年纳入部门预算范围，为一级预算单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出204.01万元,占本年支出合计的95.33%。与去年对比无参照性。主要原因：中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室2017年为二级预算单位，2018年纳入部门预算范围，为一级预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出204.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴,、奖金、绩效工资等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.66万元，支出决算为2.14万元，完成预算的80.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的85.52%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照厉行节约的原则，减少公务接待开支。

与去年对比无参照性。主要原因：中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室2017年为二级预算单位，2018年纳入部门预算范围，为一级预算单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占66.36%；公务接待费支出0.72万元，占33.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作、各项业务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室2018年机关运行经费支出5.42万元。与去年对比无参照性。主要原因：中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室2017年为二级预算单位，2018年纳入部门预算范围，为一级预算单位。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室资产总额49.03万元，其中，流动资产15.19万元，固定资产33.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）44.66万元，其中固定资产增加（减少）33.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出3.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映部门从同级财政部门取得当年财政预算资金。

2.基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制办公室

2019年8月14日

监督索引号53030300155701111