监督索引号53030304036101000

曲靖市沾益区卫生和计划生育局2018年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，承担县爱国卫生运动委员会日常工作、突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；承担新型农村合作医疗工作综合管理、监督职责。

5.负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，指导监督辖区内各医疗单位药品及医疗设备、耗材的采购工作。

8.负责综合管理中医 （含中西医结合、民族医，下同） 的医疗、教育工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9.贯彻落实国家和省、市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生人才、科技发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度；组织实施卫生计生相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进、县人民政府防治艾滋病工作委员会和计划生育协会的日常工作，负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作；依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

15.承办县人民政府交办的其它事项。

行政审批项目,以沾益区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

推进分级诊疗工作、推进家庭医生签约服务、完成第三轮全国艾滋病综合防治示范区（2017-2018）项目、实施健康扶贫工程、落实全面两孩政策、保持适度生育水平、实施0-3岁婴幼儿早期发展试点项目、推进区第二人民医院建设项目、曲靖圣德中科肿瘤医院建设项目、启动区中医院建设项目、区妇幼保健计生中心项目工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区卫生和计划生育局2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.曲靖市沾益区卫生和计划生育局

2.曲靖市沾益区卫生和计划生育局综合执法局

3.曲靖市沾益区疾病预防控制中心

4.沾益区妇幼保健计划生育服务中心

5.曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室

6.曲靖市沾益区人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区卫生和计划生育局2018年末实有人员编制503人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制479人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员452人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区卫生和计划生育局2018年度收入合计25579.46万元。其中：财政拨款收入5301.00万元，占总收入的21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入20270.14万元，占总收入的79%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.31万元，占总收入的0.03%。与上年对比收入合计增加4044.44万元，财政拨款收入减少650.02万元，事业收入增加4697.38万元，其他收入减少-2.93万元。主要原因是原曲靖市沾益区新型农村合作医疗管理办公室于2017年10月并入人社局和部分专项资金减少，导致财政拨款减少；区医院增设科室，实行新绩效考核制度，事业收入大幅增加；总收入增加4044.44万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区卫生和计划生育局2018年度支出合计25,890.71万元。其中：基本支出23,823.68万元，占总支出的92％；项目支出2,067.03万元，占总支出的8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加5472.51万元，基本支出减少5562.21万元，项目支出减少89.71万元。主要原因是基本支出和总支出增加是因为区人民医院事业收入增加，相应事业成本（药品、医疗器械、材料等）就增加；项目支出减少是因为部分项目资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障区卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,823.68万元。与上年对比日常支出增加5,562.21万元,主要原因是事业收入增加4697.38万元，相应事业成本（药品、医疗器械、材料等）就增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,067.03万元。与上年对比减少89.71万元,主要原因是临时性项目终止等。支付范围包括一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、其他基层医疗卫生机构支出、公共卫生、中医（民族医)药专项、计划生育事务、其他医疗卫生与计划生育支出等项目工作。项目经费专款专用，未越红线，未违规以任何形式发放职工福利

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,527.61万元,占本年支出合计的21%。与上年对比比上年减少71万元,主要原因是临时性项目终止等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出56.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于日常支出；

2.社会保障和就业支出44.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于离退休人员增加工资等费用；

3.医疗卫生与计划生育管理事务支出707.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%。主要用于局机关、爱卫办、合管办工作人员工资和日常开支；

4.公立医院支出1526.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.62%。主要用于区医院工资及日常工作支出；

5.基层医疗卫生机构支出63.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于基层医疗卫生机构基药补助；

6.公共卫生（类）支出2662.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.18%。主要用于疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构工资及日常支出和基本公共卫生服务和重大公共卫生服务支出；

7.计划生育事务（类）支出313.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于计划生育工作经费、养老补助、独生子女保健费；

8.其他医疗卫生与计划生育支出（类）支出151.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于计划生育工作；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.10万元，支出决算为16.10万元，完成预算的94.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.15元，完成预算的98.14%；公务接待费支出决算为7.95万元，完成预算的90.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按规定严格控制“三公”经费支出，逐年递减。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.48万元，下降27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.03万元，下降38%；公务接待费支出决算减少2.46万元，下降24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按规定严格控制“三公”经费，减少“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.15万元，占51%；公务接待费支出7.95万元，占49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于指导、检查下属单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.95万元。其中：

国内接待费支出7.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待225批次（其中：外事接待0批次），接待人次1643人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、指导工作和协调工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区卫生和计划生育局2018年机关运行经费支出45.77万元，与上年对比减少6.38万元,主要原因是2018年机构改革减少一个单位的公用支出，另外厉行节约大幅度减少了办公费、公务用车运行维护经费的支出和公务接待等支出。部门机关运行经费主要用于水、电、办公费、车辆维护费等日常工作费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市沾益区卫生和计划生育局资产总额30,672.58万元，其中，流动资产9,526.61万元，固定资产23,781.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,406.76万元，无形资产5,923.03万元，其他资产17.08万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1834.05 万元，其中固定资产增加3116.98 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1120.95万元，其中：政府采购货物支出805.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出315.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费`用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53030304036101111