曲靖市沾益区水务局关于2018年预算公开的补充说明
一、项目预算开展情况
水务局编制项目支出预算是水利工程建设的重点工作，可以比较清楚地确定项目经费建设内容、建设目的和绩效目标，是提高项目经费在预算阶段的准确性和效益性的重要保证。同时，也为项目经费预算执行过程中和执行完成后的绩效评价奠定基础。水务局2018年一般公共预算项目支出共有9个项目，涉及资金4852.64万元，占一般公共预算项目支出的100%。
绩效目标申报表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
项目名称(盖章) | 薄弱环节小（二）型病险水库、高效节水灌溉项目、小（一）型水库建设、吴家庄小流、山洪灾害等 | 项目负责人及联系电话 | |||||
主管部门 | 曲靖市沾益区水务局 | 实施单位 | 各乡镇人民政府 | ||||
资金情况 | 年度资金总额： | 4852.64 | |||||
其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 4852.64 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 | 年度目标 | ||||||
1、完成7件小（二）型水库除险加固任务；2、治理水土流失面积14.68平方公里，布设梯田工程29.8hm2、经济果木林6.6hm2、水土保持林67.06hm2、保土耕作646.26hm2、封育治理718.14hm2。配套布设300m3蓄水池1座，泵站1套，配套管道7004m，闸阀井17口，修缮3.5m机耕道路3757m，机耕道路排水沟3367m，下田口50座，涵管30m，沉砂井8座；新建休闲广场1个，修缮广场1个，配套布设清淤1.16万m3，驳岸工程410 m，挡土墙268m，环湖步行小道425 m，连接道路90 m，硬化广场1230 m2，亭子1座，公厕2座，太阳能路灯30盏，石桌10个，石凳15个，垃圾桶20个，防护栏750m，绿化0.65 hm2；管护碑1座、管护牌12块。到规划期末流域内水土流失治理度达到95%以上，各项措施的实施将实现年平均拦蓄泥沙80%以上，每年蓄水25万m3以上，土壤侵蚀模数减少到900t/km2?a以下。至规划期末，流域内林草保存面积占宜林宜草面积的85%以上，各项措施保存率在90%以上，植被覆盖率达到56%以上，促进流域产业结构的调整，人均基本农田达到2亩以上，人均占有经济果木林面积达到0.1亩以上，增加人均年纯收入1000元以上，减少贫困人口30%以上；3、区级平台延伸到乡镇2个，发放宣传手册10000册，监测设备老化或损毁更换3套，供电设备老化或损毁更换3套，基础设施设备损毁更换3套。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 1、小型病险水库除险加固座数 | 7座 | ||||
水土流失治理面积 | 14.68 | ||||||
水利发展资金支持，设计灌溉面积（亩） | 0.505万亩 | ||||||
实施山洪灾害防治的县数 | 1个 | ||||||
质量指标 | 1、工程验收合格率 | 100% | |||||
2、已建工程是否存在质量问题 | 否 | ||||||
成本指标 | 1、项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | |||||
2、小型病险水库除险加固每座财政投入（7） | 1833万元 | ||||||
水土流失综合治理每平方公里财政投入（全年投入） | 1223.72万元 | ||||||
实施山洪灾害防治的县数 | 43万元 | ||||||
防汛及基础设施建设 | 582.92 | ||||||
高效节水项目及洞上河治理 | 1170万元 | ||||||
…… | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 1、改善灌溉面积 | 3.89万亩 | ||||
2、新增供水能力 | 21万方 | ||||||
新增粮食综合生产能力 | 68.3万斤 | ||||||
社会效益 | 1、小型病险水库除险加固保护人口数量 | 0.34万人 | |||||
受益农业人数 | 3715人 | ||||||
总减蚀量 | |||||||
恢复正常耕种农田 | 1540亩 | ||||||
生态效益 | 1、新增年节水能力 | 17.99万方 | |||||
减少河岸土壤侵蚀 | |||||||
防止河道崩塌使河道生态系统受干扰 | |||||||
节省河道清淤费用 | |||||||
可持续影响 | 1、已建工程是否良性运行 | 是 | |||||
2、工程是否达到设计使用年限 | 是 | ||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | 1、受益群众满意度 | 100% | ||||
…… | |||||||
经办人：蒋翠芬 | 单位负责人：胡国山 | 上报时间：2018年12月28日 | |||||
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 | |||||||
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，沾益水务局资产总额21695.05万元，其中，流动资产109.34万元，固定资产净值21585.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18922.99万元，其中流动资产减少370.05万元，固定资产增加19293.05万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值120.25万元；新增车辆1车辆，账面价值18.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
合计 | 1 | 21695.05 | 109.34 | 21585.71 | 280.39 | 18.98 | 21286.34 | 0 | ||||||||