部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能...............................................................1

（二）机构设置情况...............................................................2

（三）重点工作概述...............................................................3

二、预算单位基本情况.....................................................3

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况....................................................4

（二）财政拨款收入情况....................................................4

四、预算单位支出情况

（一）本级财政支出按功能科目分类情况.........................4

（二）本级财政支出按经济科目分类情况.........................4

五、省对下专项转移支付情况.........................................5

六、政府采购预算情况.....................................................5

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因................................5

（二）项目支出预算变动的主要原因................................5

八、其他公开信息

（一）专业名词解释...........................................................5

（二）机关运行经费安排...................................................6

（三）国有资产占用情况...................................................6

曲靖市沾益区交通运输局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区交通运输局是全区交通基础设施建设、公路和水路交通运输行业管理的区人民政府工作部门。主要职责为： 　

1.承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担国防动员交通战备有关工作。

7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

8.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设机构7个：局办公室、综合规划建设科、财务科、政策法规安全监督科、运输管理科、交通战备科、海事处。

下属事业单位3个：沾益区地方公路管理段、沾益区路政大队、沾益区交通运输局综合管理站。

（三）重点工作概述

围绕学习贯彻落实党的十九大精神，2018年计划完成固定资产投资15亿元，续建行政村公路硬化100公里，配合做好过境高速公路征地拆迁收尾及协调服务工作，启动东过境高速公路金龙立交连接线前期工作及白水综合服务区的提升改造任务、启动德泽新大桥的建设，完成珠江源旅游专线、海峰湿地旅游专线、松会线改造提升公路建设，进一步加强农村公路养护，加强农村公路路政管理、路产路权维护、运输市场、安全生产管理工作。

1.配合省、市继续完成宣曲、东过境、沾会3条高速公路征地拆迁扫尾工作，同时做好寻甸至沾益高速公路龙华街道境内征地拆迁扫尾及大坡段的征地拆迁及服务协调工作；

2.力争启动320、248国道的提升改建工程；

3.配合市级各部门做好南盘江综合治理的前期规划工作；

4.完成年度农村公路养护、安保工程及大中修工程建设任务；

5.加强农村公路路产路权维护、水上安全、道路运输工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个，分别为沾益区交通运输局机关、沾益区地方公路管理段、沾益区路政大队。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 14人，事业编制30人。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人。

退休人员 14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年部门财政总收入710.12万元，其中：一般公共预算710.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 710.12万元，其中：本年收入710.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款710.12万元，本级财政安排710.12万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出710.12万元。本级财政安排支出 710.12万元，其中，基本支出710.12万元。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

功能科目2140101－公路水路运输支出－行政运行，主要用于保障局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出。

（二）本级财政支出按经济科目分类情况

2018年本级财政安排基本支出710.12万元，其中工资福利支出676.95万元，具体为：基本工资157.67万元，津贴补贴257.96万元，奖金13.01万元，绩效工资81.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.79万元，基本医疗保险缴费36.9万元，公务员医疗补助缴费12.91万元，其他社会保障缴费4.85万元，住房公积金38.3万元；商品和服务支出13.01万元，具体为：办公费1.38万元，印刷费0.92万元，水费0.46万元，电费0.92万元，邮电费0.46万元，差旅费0.74万元，维修（护）费0.46万元，会议费0.92万元，公务接待费0.92万元，工会经费3.83万元，公务用车运行维护费2万元；对个人和家庭补助支出20.16万元，为退休人员增加生活补助20.16万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年度部门无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按照实际工作需要编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算较上年变动的主要原因是调整增加人员工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年部门无项目支出预算变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排

2018年部门机关运行经费安排13.01万元，其中公务接待费0.92万元，公务用车运行维护费2万元，因公出国（境）费及公务用车购置费0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。