曲靖市国土资源局沾益分局2018年部门

预算编制说明

部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能...............................................................2

（二）机构设置情况...............................................................4

（三）重点工作概述...............................................................7

二、预算单位基本情况.........................................................9

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况.......................................................10

（二）财政拨款收入情况.......................................................10

四、预算单位支出情况

（一）本级财政支出按功能科目分类情况...........................10（二）本级财政支出按经济科目分类情况.........................11

五、省对下专项转移支付情况............................................11

六、政府采购预算情况........................................................11

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因...................................11

（二）项目支出预算变动的主要因.......................................11

八、其他公开信息

（一）专业名词解释..............................................................11

（二）机关运行经费安排........................................................11

（三）国有资产占用情况........................................................12

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理的方针、政策、法律、法规和技术标准、规程及办法；对乡（镇）国土资源所实行垂直领导，组织实施有关国土资源管理的政策法规。

2.编制全区国土资源规划和其他专项规划及年度计划，并组织实施；承担矿产资源的调查评价；承办辖区内建设项目用地报件的预审上报工作。

3.依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷，依法查处违法案件。

4.制定全区耕地保护和耕地开发的管理办法，组织实施农地用途管制和基本农田保护；承办需报批准的农用地转用、征地、土地开发复垦整理、汇总、报批工作；组织实施土地利用、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

5.拟定全区地籍管理、测绘行政区划管理条例实施办法并组织实施；组织土地资源调查、土地统计和土地动态监测；负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作；负责辖区各类用地的土地勘测定界工作。

6.组织实施全区国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易工作；建立国有土地使用权收购储备制度；规范农村集体土地的流转管理，组织实施土地定级、基准地价、标定地价测评；对土地使用权评估价格审核备案，报批土地使用权，矿业权处置方案。

7.组织全区辖区内除分散、零星、小规模矿产资源储备量和普通建筑材料用砂、石、粘土等矿产资源储量进行评审并负责认定；负责本辖区内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产储量的初审；查处不按规定进行矿产资源储量登记的违法行为。

8.负责全区地质勘查活动的监督管理工作；协调调查辖区内矿业权设置情况，协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；协调调处探矿权权属纠纷，配合查处无证勘查、越界勘查、非法转让探矿权、非法进入勘查区的违法采矿行为。保护合法探矿权，维护探矿权人的合法权益。

9.组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，参与采矿权招标、投标的有关管理工作；负责划定矿区范围、审批采矿权、颁发采矿许可证；办理采矿权的变更、延续和注销登记；协助收缴采矿权价款、采矿权使用费；协助上级机关划定矿区范围，审查采矿权授予、转让；配合征收矿产资源补偿费；调处采矿权属争议纠纷，协助查处无证开采、越界开采和破坏浪费矿产资源等违法行为，维护合法的采矿权益，组织实施矿产开发和监督管理。

10.监督实施地质环境保护、地质灾害防治管理办法；做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；配合实施地质灾害防治工程，监督矿山环境的恢复与治理；组织开展地热水、矿泉水等矿产资源评价、监测，并对其开发利用实施监督管理。

11.制定全区国土资源财务管理实施办法，对国土资源有关费用的征收、使用进行监督管理；制定本辖区内国土资源国有资产管理的有关规定并组织实施。

12.办理城区内的土地登记发证、非农建设用地审批报批、违法案件查处，土地使用权出让、转让、抵押变更登记 。

13.负责指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；会同有关部门贯彻落实国家、省、市不动产登记的法律法规，落实不动产权属争议调处；承担不动产登记工作；提出不动产统一登记的政策建议；组织指导不动产登记信息管理基础平台建设；负责指导不动产登记资料的收集、整理、共享、归档和社会查询服务；指导乡（镇）、街道不动产登记管理工作。

14.承办区委、区政府和市国土资源局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，曲靖市国土资源局沾益分局内设10个科室（股所级）。下设11个乡镇（街道）国土所，执法监察局（参公管理事业单位），土地收购储备中心、土地开发整理中心、不动产登记局（财政全额拨款事业单位）和地价评估事务所（自收自支事业单位）。

1.办公室

组织协调机关日常工作，负责有关文件的起草、重要会议的组织、文电处理、秘书事务、信息宣传、档案、接待、保卫、后勤工作；组织开展对外合作与交流，组织国土资源信息化建设。

贯彻落实党和国家有关干部、人事、教育工作方针、政策、法规，研究制订全区国土资源系统干部、人事、教育工作管理办法；负责局机关及直属单位的机构编制、人事、劳动等管理工作；负责国土资源系统的干部教育培训工作；负责局机关及直属单位的行政监察工作。

2.政策法规科

负责对国土资源有关法律、法规、政策的贯彻执行情况进行监督检查，开展国土资源法律、法规、政策的调查研究；负责开展对土地和矿产资源的处置、保护、开发利用和权属交易行为进行监督检查；负责实施有关法律、法规的宣传、培训教育和咨询服务，接待群众来信来访；承担政务公开、行政复议、行政应诉的有关工作。

3.财务科

参与国土资源有偿使用工作；承担国土资源专项收入、专项资金（基金）的征收管理；负责机关和所属事业单位预决算的编制；管理机关及所属部门财务工作；负责部门内部审计工作；负责机关资产管理和所属单位国有资产的监管工作。

4.耕地保护科

负责拟订和实施全区耕地保护的具体办法和措施；组织实施土地用途管制和基本农田保护；负责辖区内农村居民建房用地审核、报批工作；承办辖区内建设项目农用地转用及土地征收报件的审核、报批工作；参与审查土地整治项目相关工作；协调落实辖区内农用地转用及土地征收的耕地占补平衡工作；负责全区设施农用地备案、建设项目临时用地的审核报批工作；负责拟订和组织实施统一年产值标准和征地区片综合地价；指导和监督土地征收、征用的安置补偿工作。

5.土地利用科

监督实施和规范全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资（入股）工作；负责全区土地资产和土地市场管理的监督工作；负责全区国有土地使用权处置方案的审核报批和管理工作；组织实施节约集约用地评价，规范农村集体建设用地流转管理；负责编制并组织实施辖区内基准地价、标定地价评测；负责辖区内土地评估价格的初审及备案。

6.规划科

组织编制实施土地、矿产资源、地质环境等综合规划；编制资源调查评价、开发、复垦整理等专项规划；参与城乡总体规划及有关规划的编制和审查；负责年度建设用地计划指标管理；承办建设项目用地预审及规划的审查报批工作。

7.测绘管理科

负责本行政区域测绘工作的统一监督管理和测绘市场管理，组织管理本行政区域基础测绘工作；依法监管本行政区域向社会出版、展示的地图；组织开展测绘项目管理，监督检查测绘成果质量，对测绘成果使用进行归口管理，依法审核对外提供测绘成果，并汇同有关单位，对使用测绘保密成果单位进行定期检查；组织管理本行政区域内的地籍测绘；配合上级主管部门做好测绘资质证书和测绘作业证的相关业务，开展测绘任务登记；审核区外组织、个人来沾测绘；保护管理本行政区域内的测量标志和基础地理信息数据。依法查处测绘违法行为。

8.地籍管理科

负责城乡地籍地政管理工作；组织实施土地资源调查、评价、土地统计和土地动态监测；负责土地登记、土地勘测定界的审查；监督管理土地登记代理机构。

9.矿产管理科

参与编制矿产资源保护与开发规划、矿村共建规划，并组织实施，对矿产资源开发、利用和保护工作进行指导、监督、检查；监督管理地质勘查活动；协助上级机关划定矿区范围，按发证权限审批、颁发采矿许可证，办理采矿权的变更、延续、注销或转让等工作；对矿山企业的矿产资源开发利用方案和储量核实报告进行初审；协助查处无证勘查开采、越界勘查开采和破坏浪费矿产资源等违法行为，保护合法矿业权，按权限参与矿业权招标拍卖挂牌的有关工作。

10.组织人事科

负责单位的组织人事工作。

（三）重点工作概述

1.认真做好永久基本农田和耕地保护工作。根据《曲靖市土地利用总体规划大纲2006-2020》和《曲靖市耕地保护责任考核办法》，认真做好永久基本农田保护工作，确保基本农田数量不减少、质量不降低，守好耕地保护红线，确保耕地保有量。

2.完成2017年大坡等6个乡（镇、街道）城乡建设用地增减挂钩实施方案的修改完善、报批、备案、立卷归档和72亩新增耕地结余指标的交易工作。

3.组织大坡乡大坡村村级土地利用规划编制工作。

4.全面启动第三次全国土地调查工作，组织开展实地调查工作。

5.完成2017年度土地变更调查与遥感监测工作。一季度完成遥感监测图斑外业核查工作。上报外业调查成果和预变更调查成果。二季度完成各类用地管理信息的梳理、核实、补充完善工作。2018年年度前，按照国土资源部要求按时完成问题图斑核查、数据库修改更新、城镇地籍调查数据更新汇总等工作。

6.完成曲靖市沾益区大坡乡新庄等4个村和曲靖市沾益区播乐乡沙高村土地整治项目验收工作。两个个项目计划2018年5月现场竣工，6月至7月工程结算及工程量复核，8月至10月完成结算审计，11月至12月底完成项目验收。大坡乡新庄等4个村土地整治项目实施后预计新增耕地31.1091公顷，播乐乡沙高村土地整治项目预计新增耕地3.4316公顷。

7.组织开展播乐乡乐利村委会第三村民小组滑坡地质灾害防治工程项目，计划总投资132.50万元，现工程已开工建设，计划于2018年5月前竣工，12月31日前报请市国土资源局组织验收。

8.启动沾益五中滑坡治理工程项目，现该项目可研、设计已编制完成并经评审备案通过，投资85余万元，计划于2018年3月上报市财政局投资评审中心进行审核，审核结束后按照招投标程序组织工程招标并组织施工，计划于2019年12月31日前竣工并上报验收。

9.加快不动产信息平台建设步伐。一是加大数据整合力度，在数据具备整合条件的情况下尽快将数据整合到信息平台，进一步方便群众，提高办事效率。二是通过信息平台的建设，实现图、表、证、簿的有机统一，实现数据成果管理和信息安全的需要。

10.2017年度土地矿产卫片执法检查工作。根据部、省、市、区对2017年度土地矿产卫片执法检工作的安排部署，紧密与相关科室配合，按时、按质完成各项工作任务，并顺利通过各级检查验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制 65人，事业编制31人。在职实有89人，其中： 财政全供养 89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年部门财务总收入 1608.38万元，其中：一般公共预算1608.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1608.38万元，其中:本年收入1608.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1608.38万元（本级财力1608.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1608.38万元。本级财力安排支出 1608.38万元，其中，基本支出1608.38万元，项目支出0万元。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于国土海洋气象等支出—国土资源事物—行政运行。

（二）本级财政支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。（其中：基本支出1608.38万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）、基本支出预算变动的主要原因

1.2017年调入6人、新招考2人，退休2人。

2.2017年7月规范工资收入调整工资

3.2017年人员正常晋升、职务变动。

（二）、项目支出预算变动的主要原因

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

办公费2.67万元，印刷费1.78万元，水费0.9万元，电费1.78万元，邮电费0.89万元，差旅费1.42万元，维修（护）费0.89万元，会议费1.78万元，公务接待费1.78万元，公务用车运行维护费2万元。合计15.89万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：