曲靖市沾益区畜牧兽医局2018年部门预算编制说明

部门预算编制说明目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职能.................................................................1

（二）机构设置情况.................................................................2

（三）重点工作概述.................................................................2

二、预算单位基本情况.............................................................2

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况............................. ............................3

（二）财政拨款收入情况..................... ....................................3

四、预算单位支出情况

（一）本级财政支出按功能科目分类情况...... ........................3

（二）本级财政支出按经济科目分类情况............... ...............4

五、省对下专项转移支付情况...... ...........................................5

六、政府采购预算情况......................... ...................................5

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因............ .........................5

（二）项目支出预算变动的主要原因......................................5

八、其他公开信息

（一）专业名词解释................................................................5

（二）机关运行经费安排........................................................5

（三）国有资产占用情况........................................................5

曲靖市沾益区畜牧兽医局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

１.贯彻执行国家、省、市有关畜牧、兽医、饲料行业方针、政策、法律、法规和规章，并负责组织实施。

2．研究拟定全区畜牧业发展战略，畜牧、兽医、饲料及畜牧业产业化经营的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

3．指导畜牧业产业化经营，调整产业结构和布局；指导畜牧业社会化服务体系和经济合作组织建设；指导实施防疫体系、良种繁育体系、绿色畜禽养殖基地等项目建设；负责筛选符合国家、省、市产业政策项目审核、上报及项目的招商引资，并负责项目实施的监督工作。

4．负责兽医医政、兽医药政、药械和饲料的检验监督工作；负责动物疫病防治、动物和动物产品检疫、动物防疫监督工作；负责对畜牧生产、饲料生产、兽药生产许可的初审和上报；负责兽医执业监督工作。

5．负责组织实施畜牧、兽医、饲料的科研成果和新技术推广、技术培训，兽医队伍和执法队伍管理、培训、考核工作。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区畜牧兽医局为曲靖市沾益区直属事业单位，代表区政府行使畜牧兽医管理职能。内设科室：兽医管理科、计划经济管理科。下属财政全额拨款事业单位：曲靖市沾益区动物卫生监督所、曲靖市沾益区动物疫病预防控制中心、曲靖市沾益区兽药饲料监察所、曲靖市沾益区饲草饲料工作站、曲靖市沾益区畜禽改良工作站。

（三）重点工作概述

1．优化畜牧业内部结构，提高畜禽综合生产能力。

2．加强动物疫病防控，确保畜牧产业健康发展。

3．健全质量安全监管体系，确保畜产品质量安全。

4．推进畜牧业产业化经营，促进畜牧业提质增效。

5．完善支撑体系，增强畜牧业发展后劲。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制8人，事业编制34人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年部门财务总收入 662.11万元，其中：一般公共预算662.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入662.11万元，其中:本年收入662.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款662.11万元（本级财力662.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 662.11万元。本级财力安排支出 662.11万元，其中，基本支出662.11万元，项目支出0万元。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

2018年曲靖市沾益区畜牧兽医局一般公共预算财政拨款收入662.11万元，按功能科目分组主要用于：

1．213农林水支出-21301农业-2130101行政运行-人员经费138.42万元，主要用于在职人员工资及工资性费用135.43万元、公务费2.99万元（其中工会经费0.74万元），按全供养在职8人预算。

2．213农林水支出-21301农业-2130104事业运行-人员经费523.69万元，主要用于在职人员工资及工资性费用515.34万元，公务费8.35万元（其中工会经费3.05万元），按全供养在职34人预算，含乳制品厂定额补助3万元。

（二）本级财政支出按经济科目分类情况

2018年曲靖市沾益区畜牧兽医局一般公共预算财政拨款收入662.11万元，按经济科目分组主要用于：

1．基本支出662.11万元。

（1）工资福利支出646.768万元，分别安排用于基本工资158.02万元、津贴补贴210.368万元、奖金（包括第十三月工资）13.33万元、 绩效工资94.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.11万元、职工基本医疗保险缴费37.06、公务员医疗补助缴费12.97万元、其他社会保障缴费（包括工伤、生育、失业保险）5.63万元、住房公积金37.86万元、乳制品厂年定额补助3万元。

（2）商品和服务支出11.342万元，分别安排用于办公费1.26万元、印刷费0.84万元、水电费1.26万元、邮电费0.42万元、差旅费0.672万元、维修（护）费0.42万元、会议费0.84万元、公务接待费0.84万元、工会经费3.79万元、公务用车运行维护费（包括燃油费、过路费、保险费、修理费）1万元。

（3）对个人和家庭的补助4万元，主要安排用于二级乙等伤残军人医疗补助。

2．项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：人员工资及工资性费用较上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

2．社会保障和就业支出，反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3．农林水支出，反映政府农林水事务支出。

4．其他支出，反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

5．人员及工资性费用，反映基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资等。

6．公务费，反映工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

（二）机关运行经费安排

人员及工资性费用650.77万元，公务费11.34万元，其中，工会经费3.79万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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