曲靖市沾益区德泽乡人民政府2016年部门决算情况说明
按照真实、准确、完整、及时的八字方针及决算管理的相关规定，德泽乡财政所认真编制了部门决算报表，现就2016年决算编报情况做如下说明。
一、基本职能及主要工作
曲靖市沾益区德泽乡人民政府受曲靖市沾益区人民政府的领导，行使曲靖市沾益区人民政府赋予的职权，负责领导和管理好德泽乡的社会和经济工作，制定本乡社会和经济发展规划并组织实施，指导各村委会搞好建设、提高自治能力促进物质文明和精神文明建设，做好产业结构的调整，促进城乡经济全面发展，做好农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生等管理工作；做好人民群众的来信来访及区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算基本情况
纳入2016年部门决算编报的单位共15个，分别是曲靖市沾益区德泽乡人民政府、曲靖市沾益区德泽乡财政所、曲靖市沾益区德泽乡计生服务中心、曲靖市沾益区德泽乡文化中心、曲靖市沾益区德泽乡社保中心、曲靖市沾益区德泽乡农科站、曲靖市沾益区德泽乡兽医站、曲靖市沾益区德泽乡水务所、曲靖市沾益区德泽乡农机站、曲靖市沾益区德泽乡农经站、曲靖市沾益区德泽乡企业办、曲靖市沾益区德泽乡林业站、曲靖市沾益区德泽乡城建所、曲靖市沾益区德泽乡交管所、曲靖市沾益区德泽乡卫生院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个，部门在职在编实有人数113人，其中：一般公共预算财政拨款人员31人，财政补助人员57人，退休人员25人。
三、部门决算总体情况
2016年德泽乡决算总收入2613.54万元，其中：财政拨款收入2277.81万元，占总收入的87.15%；事业收入309.82万元，占总收入的11.85%。其他收入25.91万元，占总收入的1%。部门决算总支出2613.54万元，其中：基本支出2020.41万元，占总支出的77.31％；项目支出593.13万元，占总支出的22.69％。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门一般公共预算财政拨款支出2275.81万元,占本年支出2613.54万元的87.08%，其中：基本支出1684.68万元、项目支出591.13万元（一事一议财政奖补资金、水利设施修缮、保障性安居工程）。
（一）一般公共服务支出535.95万元，主要用于乡政府、财政所及村委会干部、小村干部、三大员报酬、监委会主任、村委会党组织经费、政府办公支出。
（二）文化体育与传媒23万元，主要用于德泽乡文化中心人员经费。
（三）社会保障和就业支出177.19万元，主要用于退休人员经费、社保中心人员经费及基层政权和社区建设等补助支出。
（四）医疗卫生及计划生育支出195.2万元，主要用于德泽乡计生中心人员（含计生宣传员、信息员）支出、德泽乡卫生院人员支出及卫生所乡村医生支出。
（五）节能环保支出133.35万元，主要用于退耕还林补助支出。
（六）城乡社区支出27.96万元，主要用于城建所人员支出。
（七）农林水支出843.75万元，主要用于农林水人员经费及涉农经费支出(含一事一议财政奖补资金)
（八）交通运输支出25.78万元，主要用于交管所人员经费。
（九）资源勘探信息支出17.5万元，主要用于企业办人员经费。
（十）住房保障支出296.13万元，主要用于农村危房改造支出。
（十一）其他支出2万元，社会福利彩票公益金安排支出主要用于村级老年协会设备购置。
五、“三公”经费决算情况说明
德泽乡2016年财政拨款“三公”经费决算总额10.37万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出4.96万元，公务接待费支出5.41万元。
六、其它说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：