曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处2016年度部门决算情况说明

第一部分 金龙街道办事处概况

根据中共沾益区委　沾益区人民政府关于印发《＜沾益区撤销西平镇设立街道工作实施方案＞的通知》（沾发［2013］33号精神，金龙街道于2013年12月20日正式成立。

金龙街道地处沾益东南部，距县城5公里，东连白水镇，南连麒麟区珠街、小坡，西连西平、龙华街道，北连西平街道，国土面积101.4平方公里，辖8个社区，94个村（居）民小组，9466户，人口37390人。耕地面积44801.8亩，林地59700亩，基本农田36961.5亩，基本农田保护率82.5%。辖区内居住着汉、回、彝、苗等多个民族，是一个既有山区、半山区，又有坝区的典型农村型街道。

一、主要职能

办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，行使县人民政府赋予的职权。负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导好农村村民委员会、社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展；做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监察等工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及县委县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共15个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位11个。分别是：

1.办事处。

2.财政所。

3.文化广播电视服务中心。

4.国土和村镇规划建设服务中心建设办公室。

5.交通运输管理所。

6.农科站。

7.林业站。

8.水务所。

9.农业综合服务中心农经办公室。

10.畜牧兽医站。

11.农业综合服务中心农机办公室 。

12.农业综合服务中心企业办公室。

13.社会保障服务中心劳动保障办公室。

14.人口和计划生育服务中心。

15.社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制79人(社区卫生服务中心25人)，其中：行政编制17人，事业编制62人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员55人（含参公管理事业人员3人、社区卫生中心13人）。

离退休人员6人，其中：退休6人。

实有车辆编制3辆，实有在编车辆1辆，租借运行车辆5辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年金龙街道办事处决算总收入2524.8万元，其中：财政拨款收入2524.8万元，占总收入的100%。比上年决算总收2217.2万元增307.6万元，增长的主要原因是人员经费刚性支出增长和支出渠道变更（由县级财政专户核拨到预算统一支出改变）。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2524.8万元，其中：基本支出1420.24万元，占总支出的56％；项目支出1104.6万元，占总支出的44％；与上年支出对比1144.09万元增276.15万元，增长的主要原因是人员经费刚性支出增长。

基本支出情况。2016年用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1420.24万元。 与上年对比1144.09万元相比增长276.15万元，主要原因是公务用车改革、津贴补贴调标。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1056.84万元占基本支出的74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费363.40占基本支出的26％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出2288.8万元,占本年支出合计90.%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出完成629.02万元较上年399.09万元增229.93万元，增幅为57%。其中支出分项为：

1.其他人大事务7.4万元。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行370.86万元。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元。

4.财政事务行政运行33.54万元。

5.群众团体事务一般行政管理事务0.72万元。

6.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出47.4万元。

7.其他一般公共服务支出164.1万元。

（二）教育支出小学教育支出完成32.51万元，比上年支出增加20.51万元。

（三）文化体育与传媒完成14.56万元，较上年15.02万元减0.46万元。其中支出分项为：

1.文化行政运行10.33万元。

2.其他广播影视支出4.23万元。

（四）社会保障和就业支出完成83.08万元，较上年60.87万元增22.21万元，增幅原因主要是社区换届及人员经费增长。其中支出分项为：

1.社会保险经办机构26.09万元。

2.基层政权和社区建设25万元。

3.归口管理的行政单位离退休17.29万元。

4.事业单位离退休14.7万元。

（五）医疗卫生与计划生育支出完成202.69万元，较上年157.56万元增45.13万元，增幅为28%，主要是人员经费、公共卫生支出、基本药物补助增长形成。其中支出分项为：

1.乡镇卫生院支出79.41万元。

2.其他基层医疗卫生机构支出20.52

3.基本公共卫生服务支出50.79万元。

4.计划生育机构51.97万元。

（六）节能环保支出114.25万元，比上年297.06万元减182.81万元。其中支出分项为：

1.退耕还林-退耕现金12.25万元。

2.其他退耕还林支出102万元。

（七）城乡社区事务支出263.08万元，较上年136.19万元增126.89万元，增幅为93%，主要原因乡村清洁工程资金增长。其中支出分项为：

1.城乡社区管理事务行政运行27.08万元。

2.其他城乡社区公共设施支出101万元。

3.城乡社区环境卫生135万元。

（八）农林水支出514.34万元，较上年676.77万元减162.43万元，减幅为24%，减少原因是一事一议财政奖补项目减少。其中支出分项为：

1.农业事业运行支出147.2万元。

2.农业组织化和产业化经营10万元。

3.农村公益事业12.28万元。

4.农业资源保护修复与利用16.13万元。

5.其他农业支出63.4万元。

6.林业事业机构56.07万元。

7.森林生态效益补偿59.98万元。

8.林业防灾减灾5.88万元。

9.农田水利8.37万元。

10.其他水利支出70.83万元。

11.农村综合改革-对村级一事一议的补助35万元。

12.对村民委员会和村党支部的补助8万元。

13.其他农林水支出16.2万元。

（九）交通运输支出18.76万元，较上年13.66万元增5.1万元，增幅为37%。

（十）资源勘探信息等支出19.31万元，较上年15.38万元增3.93万元，增幅为25%，支出分项为支持中小企业发展和管理支出-行政运行支出。

（十一）住房保障支出完成397.2万元，比上年90增长307.2万元，增341%，支出分项为农村危房改造。

四、“三公”经费决算情况说明

金龙街道办事处2016年财政拨款“三公”经费决算总额66.16万元，其中:公务用车购置及运行维护费支出18.36万元，公务接待费支出47.8万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数66.36减少0.2万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费。2016年年末公务用车保有量5辆，公务用车运行维护费18.36万元，主要用于保障农业农村工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费。2016年金龙街道办事处共执行国内公务接待100批次，4900人，接待费开支47.8万元，主要用于接待项目检查验收产生的费用。

附件：