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曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市沾益区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市沾益区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文联革新方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展著作权保护、维护其合法权益的服务工作。

7.组织开展与各县（市、区）及省内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动沾益地方特色文化走向全省、全国。

8.做好《珠源文学》期刊的编印、发行工作。

9.指导区直文艺家协会根据有关政策、法规，开展以文艺为主的经营活动，推进文化产业发展。

10.完成市文联和区委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓紧“十项重点工作”落地出实效。围绕建党100周年创作出版《沾益作家--热烈庆祝中国共产党成立100周年优秀文稿选编》，精心筹划180件作品举办了“创文爱卫暨迎新春书法美术摄影作品展”，举办了建党百年《永远跟党走》为主题的大型演出活动，有序组织所属文艺家协会换届，组织了建党100周年“百年百幅”书画摄影展，征集以脱贫攻坚为主题的文稿上百篇，向上级部门推介一批文艺精品力作，组织多次文艺家采风活动并一批反映沾益革命、拥护红军长征的优秀作品。

2.发挥“联络协调、服务管理、自律维权”职能作用，不断提高服务水平。一是区作家协会积极组织会员到播乐、白水开展“深入生活、扎根人民暨寻访红色之旅”主题创作实践活动，创作了一批反映现实生活的现实主义文学作品，部分会员的文学作品先后在《曲靖日报》、《珠江源》沾益M等报刊、媒体上刊发。二是区书协骨干会员开展“迎新春·送万福”、“写春联·送祝福”活动送出春联2000余幅，举办云南省书法家协会第三期会员培训班、全区成人公益书法培训班（长期班）4次和“五一”书法公益培训班1次。三是区摄协还广开摄影天地与技术、技巧，采取实地拍摄，边拍边训的办法先后组织会员到大坡牡丹园、播乐玫瑰园、炎方银杏园、四监芍药园、花山乡村旅游节进行专题拍摄表现特色规模产业。四是区音乐舞蹈戏曲家协会组织会员拍摄《唱支山歌给党听》宣传片，在“学习强国”刊发。五是组织了优秀书画作品赠全国、省、市级劳模活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：曲靖市沾益区文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区文学艺术界联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年度收入合计123.27万元。其中：财政拨款收入108.20万元，占总收入的87.77%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入15.07万元，占总收入的12.23%。与上年对比增加10.05万元，增长8.88%。其中：财政拨款收入增加6.63万元，增长6.53%，主要原因是人员调入（从沾益区委宣传部调入1人），形成人员经费增加；其他收入增加3.42万元，增长29.36%，主要原因是与其他单位联合举办迎春书画摄影展，形成活动经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年度支出合计115.63万元。其中：基本支出97.20万元，占总支出的84.06%；项目支出18.43万元，占总支出的15.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加3.47万元，增长3.09%，主要原因是人员调入（从沾益区委宣传部调入1人），形成基本支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区文学艺术界联合会机关机构正常运转的日常支出97.20万元。与上年对比增加6.63万元，增长7.32%，主要原因是人员调入（从沾益区委宣传部调入1人），形成人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.20万元，占基本支出的98.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.00万元，占基本支出的1.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.43万元。与上年对比减少3.16万元,下降14.65%，主要原因是按相关要求，取消举办大型文艺活动，形成项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.举办创文爱卫暨迎新春书法美术摄影作品展和建党100周年“百年百幅”书画摄影展活动支出14.51万元，主要用于展览活动中展品征选、展品装裱及宣传材料等费用；

2.与其他单位联合举办专项文艺活动支出3.92万元，主要用于专项活动中所需的专用材料等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出111.71万元，占本年支出合计的96.61%。与上年对比增加10.15万元，增长9.99%,主要原因是人员调入（从沾益区委宣传部调入1人），形成一般公共预算财政拨款支出中人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.92%。主要用于保障机构正常运行的人员工资及日常公用支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出11.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于开展专项业务所需的专用材料费（装裱费、稿酬、印刷费等）；

3.社会保障和就业（类）支出0.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于退休人员的公务员医疗补助缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为1.00万元，完成预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.00万元，完成预算的83.33%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，健全内部管理机制，做好内部控制。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.98万元，下降49.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长51.52%；公务接待费支出决算减少1.32万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，按照疫情防控要求，较少举办大型文艺活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展协会活动、脱贫攻坚挂包帮、抗疫宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出1.00万元，与上年对比无变化。部门机关运行经费主要用于开展协会活动、脱贫攻坚挂包帮、抗疫宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区文学艺术界联合会资产总额45.53万元，其中，流动资产23.85万元，固定资产21.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加9.58万元，其中流动资产9.05万元，固定资产增加0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

3.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年度决算公开（绩效自评信息表）.xls

监督索引号53030319100701111