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曲靖市沾益区教育体育局2021年度部门决算目录

第一部分  曲靖市沾益区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市沾益区教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2.编制全区教育事业发展规划，研究提出全区教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全区各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育工作；负责全区“两基”巩固提高工作；指导、协调各乡（镇）和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管全区学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全区各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全区青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责区级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全区教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管区直学校的校舍建设；归口管理国内外对我区的教育援助和教育贷款。

6.统筹规划、指导全区教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全区教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责高级中学、职业高中、初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定高级中学、职业高中及其以下学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试和相关的社会教育工作；指导具有教师资格证的大中专毕业生的就业工作。

9.领导所属学校的党群工作；主管区直学校（园）党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全区教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

10.按照干部管理权限负责全区学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

11.指导各级各类学校勤工俭学工作。

12.负责全区教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

14.负责全区中小学教学研究和教学管理。

15.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

稳步推进城区小学整体搬迁，全力推进城乡教育一体化发展，完成太平小学搬迁新建，完成龙泉小学搬迁新建，全面实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设，积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；曲靖一中清源学校招生；积极推进“教育综合改革”工作；把区教育局领导班子建成优秀、示范班子，成为全区班子建设的一面旗帜。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区教育体育局2021年度部门决算编报的单位共41个，其中：行政单位1个，其他事业单位40个。分别是：

1.曲靖市沾益区教育体育局机关；

2.曲靖市沾益区西平街道中心学校；

3.曲靖市沾益区金龙街道中心学校；

4.曲靖市沾益区金龙街道轩家中学；

5.曲靖市沾益区龙华街道中心学校；

6.曲靖市沾益区龙华街道龙华中学；

7.曲靖市沾益区花山街道中心学校；

8.曲靖市沾益区花山街道松林中学；

9.曲靖市沾益区盘江镇中心学校；

10.曲靖市沾益区盘江镇第一中学；

11.曲靖市沾益区播乐乡中心学校；

12.曲靖市沾益区播乐乡播乐中学；

13.曲靖市沾益区播乐乡罗木中学；

14.曲靖市沾益区炎方乡中心学校；

15.曲靖市沾益区炎方乡第一中学；

16.曲靖市沾益区炎方乡第二中学；

17.曲靖市沾益区大坡乡中心学校；

18.曲靖市沾益区大坡乡海峰中学；

19.曲靖市沾益区大坡乡第三中学；

20.曲靖市沾益区德泽乡中心学校；

21.曲靖市沾益区德泽乡德泽中学；

22.曲靖市沾益区菱角乡中心学校；

23.曲靖市沾益区菱角乡第一中学；

24.曲靖市沾益区菱角乡第二中学；

25.曲靖市沾益区菱角乡第三中学；

26.曲靖市沾益区白水镇中心学校；

27.曲靖市沾益区白水镇第一中学；

28.曲靖市沾益区白水镇第二中学；

29.曲靖市沾益区西平小学；

30.曲靖市沾益区水桥小学；

31.曲靖市沾益区望海小学；

32.曲靖市沾益区新源小学；

33.曲靖市沾益区花山中学；

34.曲靖市沾益区第五中学；

35.曲靖市沾益区第一中学；

36.曲靖市沾益区第三中学；

37.曲靖市沾益区第四中学；

38.曲靖市沾益区湖滨中学；

39.曲靖市沾益区第一幼儿园；

40.曲靖市沾益区第二幼儿园；

41.曲靖市沾益区职业技术学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区教育体育局2021年末实有人员编制4,307人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制4,294人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员4,241人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1453人。其中：离休4人，退休1,449人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，纳入财政预算保障公务用车2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区教育体育局没有国有资本经营收入，也没有安排国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区教育体育局2021年度收入合计86,853.26万元。其中：财政拨款收入85,410.06万元，占总收入的98.34%；事业收入1,443.2万元（含教育收费1,443.2万元），占总收入的1.66%。与上年对比增加2142.33万元，增长2.53%，主要原因：2020年事业收入未纳入决算，2021年事业收入纳入决算。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区教育体育局2021年度支出合计86,853.26万元。其中：基本支出73,304.4万元，占总支出的84.4%；项目支出13,548.86万元，占总支出的15.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加2142.33万元，增长2.53%，主要原因：2021年事业收入纳入决算形成支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出73,304.4万元。与上年对比减少2507.68万元，下降3.31%。主要原因：退休人员增加，基本工资、绩效工资减少，各学校日常公用经费减少，商品和服务支付减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出67,730.4万元，占基本支出的92.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,574万元，占基本支出的7.6%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13548.86万元。与上年对比增加4650.01万元，增长52.25%，主要原因是项目增加，项目经费拨款增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村义务教育学生营养改善计划2847.23万元，用于义务教育学校学生营养改善计划补助。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助2546.14万元，用于补助义务教育寄宿生及家庭经济困难学生。

3.义务薄弱环节改善与能力提升项目3940万元，用于完成学校新建项目建设。

4.厕所革命1596.9万元，用于全区学校厕所革命工程建设。

5.C级危房433.1万元，用于全区学校C级危房维修加固改造建设。

6.学前教育家庭经济困难学生生活补助122.01万元，用于发放学前教育家庭经济困难学生补助。

7.普通高中建档立卡免学费48.64万元，用于发放普通高中建档立卡免学费。

8.普通高中国家助学金223.82万元，用于发放普通高中国家助学金。

9.社会足球场建设项目350万元，用于沾益区社会足球场建设。

10.德泽幼儿园建设项目490万元，用于新建德泽幼儿园。

11.支持学前教育发展项目188.62万元，用于发放普惠性幼儿园奖补及新建幼儿园工程建设。

12.基础教育薄弱环节质量提升项目20万元，用于沾益区第一幼儿园维修改造。

13.实验室补助经费100万元，用于沾益区第一中学实验室设备购置及实验室改造。

14.中等职业教育学校免学费105.34万元，用于发放中等职业教育学校免学费补助。

15.中等职业学校国家助学金31.3万元，用于发放中等职业学校国家助学金。

16.现代职业教育质量提升项目215万元，用于沾益区职业技术学校购置设备，维修改造。

17.云南学前教育发展试验示范项目沾益子项目工作管理专项补助20万元，用于沾益区第二幼儿园世行贷款前期工作经费支出。

18.公费师范生培养计划补助资金19.6万元，用于沾益区省级公费师范生培养补助支出。

19.优秀教师奖励补助资金40万元，用于发放沾益区乡村从教20年以上优秀教师奖励。

20.生源地信用助学贷款风险补偿补助资金66.57万元，用于上缴生源地信用助学贷款风险金。

21.教师节活动补助20万元，用于2021年教师节各项支出。

22.中小学生运动会补助经费30.21万元，用于开展沾益区中小学生参加市级运动会支出。

23.国家助学贷款奖励补助20.98万元，用于发放国家助学贷款奖励。

24.基层老年人体育场地设施建设11万元，用于老年人体育场地设施建设。

25.就业补助48万元，用于发放2020年专项招聘人员生活补助。

26.彩票公益金12.6万元，用于社会体育指导员培训、公共体育场所爱国卫生运动支出。

27.维西支教1.8万元，用于发放维西支教教师生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出85,397.46万元，占本年支出合计的98.32%。与上年对比增加756.03万元，增加0.89%，主要原因：基本工资、薪级工资增资。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于沾益区第二幼儿园支付世行贷款前期工作经费支出，西平小学学校运转支出。

2.教育（类）支出83,698.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.01%。主要用于区教育体育局在职人员工资,办公费、水电费、维修（护）费、印刷费、差旅费、办公设备购置等支出

3.文化旅游体育与传媒（类）支出800万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于全区社会足球场及其他体育场馆建设支出。

4.社会保障和就业（类）支出873.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于离退休人员工资及离退休人员缴纳的医疗费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.96万元，支出决算为10.25万元，完成预算的85.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.19万元，完成预算的94.41%；公务接待费支出决算为2.06万元，完成预算的68.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少、公务用车运行维护费用减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.76万元，增长57.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加4.31万元，增长111.17%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降-21.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年公务用车维修次数增加，费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出8.19万元，占79.89%；公务接待费支出2.06万元，占20.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.06万元。其中：

国内接待费支出2.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区教育局接待上级部门检查指导工作（接待42批次，415人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区教育体育局部门2021年机关运行经费支出580.78万元，与上年对比增加463.78万元，增加396.39%。主要原因：培训费、会议费、差旅费、办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费支出增加，往年专项经费，曲靖市民族中学工程款在本年列支。机关运行经费主要用往于沾益区教育体育局机关日常的培训费、会议费、差旅费、办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、办公设备购置、往年专项经费、曲靖市民族中学工程款等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区教育体育局部门资产总额86668.3万元，其中，流动资产9295.78万元，固定资产75877.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1495.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1555.06万元，其中固定资产增加657.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.49万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2790.66万元，其中：政府采购货物支出2225.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出565.58万元。授予中小企业合同金额2790.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）普通教育：反映各类教育支出。

（二）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（三）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（四）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53030319101301111

曲靖市沾益区教育体育局2021年度部门决算公开表（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区教育体育局2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls