曲靖市沾益区发展和改革局2017年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

  1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和优化经济结构调整的目标和产业政策及有关政策措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划；提出运用多种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划情况报告。

2.负责汇总分析全县国民经济和社会发展情况，研究国内外经济形势，进行宏观经济的预测、预警；提出经济调控的政策、措施、建议，综合协调社会经济发展；研究分析全县财政政策和金融政策执行情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果。

3.贯彻执行国家、省颁布制定的价格、收费法律、法规和政策，研究提出全县价格、收费改革方案，提出和在管理权限内制定调整重要商品价格和重要收费政策，监测市场价格动态，合理调控价格水平，依法监督检查价格和收费政策的执行；进行工农业产品成本调查，开展价格认证和价格评估工作，提供价格咨询、价格信息服务。

4.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调指导有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进经济发展的建议，指导和推进全县经济体制改革。

5.提出我县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和区域生产力布局。指导安排全县基本建设年度计划的实施和重点项目的组织协调工作。安排国家和省、市下达的财政性建设资金，指导和监督国内外贷款建设资金的使用情况；引导民间投资用于固定资产投资的方向；研究提出我县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。安排县属重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发项目和大额用汇投资项目；组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作，建立重点建设项目储备库，加强对重点项目的稽查工作，负责对国家、省、市安排的重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查。

6.推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.按照规定权限，对国家和省审批、核准项目、竣工项目的初审、转报及项目竣工验收；负责电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源（除煤炭）的有关政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源（除煤炭）的行业管理，拟订能源（除煤炭）行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源（除煤炭）行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源（除煤炭）预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

8.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划；提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

9.承担重要商品的总量平衡和宏观调控；按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题,推进医疗卫生体制改革。

11.贯彻实施国家、省、市经济体制改革方案，拟订和制定全县国民经济发展以及经济体制改革方案参与有关法律、行政法规的起草调研工作和实施。

12.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用规划，参与编制生态建设规划；贯彻执行资源节约和综合利用的政策，协调全县生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调发展环保产业工作，负责节能减排的项目申报和资金争取等工作。

13.贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮管理的政策和法律法规，负责全县粮食(含食油)流通宏观调控指导、储备粮管理、军粮供应、救济粮的供应；提出粮食流通及仓储设施等建设规划建议；协调粮食储运及政策性贷款项目；提出地方储备粮库点的定点意见并负责资格审查；提出粮食购销制度改革完善的建议和实施办法；组织实施国家粮改政策；承担粮食流通管理职能。

14.贯彻执行国家和省政府关于发展散装水泥的方针、政策和法规；编制本县散装水泥的发展规划和年度计划，并组织实施，管理县散装水泥办公室。

15.承担县实施西部大开发战略领导小组、县铁路建设工作协调领导小组的日常工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年末，沾益区发改局内设17个科室，即办公室、综合科、固定资产投资科、产业协调科、交通运输科、能源与环境保护科、农村经济科、社会发展科、西部开发科、价格调控监测科、价格管理科、收费管理科、价格监督检查科、重点建设项目稽察办公室、粮食财计科、粮食管理科，下属股所级财政全额拨款事业单位沾益区散装水泥办公室、沾益区重点项目办公室、粮食执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区发改局2017年末实有人员编制31人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区发改局2017年度收入合计1912.78万元。其中：财政拨款收入1912.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入502.27万元增加1405.51万元，增280%，主要原因分析粮食局合并人员工资增加，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

沾益区发改局2017年度支出合计1691.84万元。其中：基本支出703.70万元，占总支出的42％；项目支出988.14万元，占总支出的58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比507.27万元增1184.57万元，增234%，主要原因分析粮食局合并人员工资增加，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出703.7万元。与上年对比250.77万元,增180%，主要原因分析机构合并人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障发改局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出988.14万元。与上年对比0万元，,主要原因分析新增石漠化治理项目，项目经费增加。具体项目开支988.14万元，项目正在进行中，尚未完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区发改局2017年度一般公共预算财政拨款支出1691.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比507.27万元增70%,主要原因分析机构合并，人员增加，石漠化治理项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出702.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.91%。主要用于人员工资经费等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5、社会保障和就业支出1.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于缴纳各种保险费等；

5、节能环保支出988.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58%。主要用于缴纳各种保险费等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区发改局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为9.5万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.8万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为3.7万元，完成预算的37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革后费用减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.2万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.4万元，下降29%；公务接待费支出决算减少1.8万元，下降33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革加之规范公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，占61%；公务接待费支出3.7万元，占39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出5.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.7万元。其中：

国内接待费支出3.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沾益区发改局2017年机关运行经费支出305.15万元，与上年对比增加301.65,主要原因分析机构合并，人员增加，项目增加。部门机关运行经费主要用于单位人员办公费用、印刷费等费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，发改局资产总额370.98万元，其中，流动资产270.30万元，固定资产100.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加200.09万元，其中固定资产增加1.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额989.56万元，其中：政府采购货物支出1.42万元；政府采购工程支出988.14万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额