监督索引号53030319032200000

曲靖市沾益区播乐乡2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区播乐乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区播乐乡2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区播乐乡2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区播乐乡2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助村民委员会的工作。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、平安法制办、社会事务办。所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心；

2.党群服务中心；

3.行政综合执法队

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1472.55万元，其中：一般公共预算收入1472.55万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加103.66万元，主要原因是财政全额供养人员增加和住房公积金政策性调整，预算数比2024年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1472.55 万元，其中：本年收入1472.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1472.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加103.66万元，主要原因是人员增加和住房公积金政策性调整，预算数比2024年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,472.55万元。财政拨款安排支出1,472.55万元，其中：基本支出1,176.01万元，与上年对比增加104.62万元，主要原因是人员增加和住房公积金政策性调整；项目支出296.55万元，与上年对比减少0.95万元，主要原因是村干部人员调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行666.56万元，主要用于政府工作人员经费及村社干部人员工资及养老保险、村小组人员补助及政府公用支出、村级相关工作经费等；

2.2010350事业运行105.92万元，主要用于党群服务中心人员工资及村小组人员补助。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休32.08万元，主要用于乡政府退休人员统筹外支付部分；

4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休27.46万元，主要用于农业农村发展服务中心、退休人员统筹外支付部分；

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出95.35万元，主要用于全乡行政事业单位养老保险单位部分；

6.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出27.00万元，主要用于全乡行政事业单位2025年退休人员职业年金发放；

7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤4.82万元，主要用于全乡离退休人员遗属生活补助；

8.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.65万元，主要用于全乡事业单位失业保险；

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出15.35万元，主要用于乡政府职工医疗保险；

10.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出26.56万元，主要用于全乡事业单位医疗保险；

11.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出24.15万元，主要用于全乡机关事业单位公务员医疗补助；

12.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出4.94万元，主要用于机关事业单位医疗保险；

13.2120104城乡社区事务支出－城乡社区管理事务－城管执法49.9万元；主要用于执法队人员工资支出；

14.2130104农林水支出—农业农村—事业运行309.08万元， 主要用于农业农村发展中心人员工资；

15.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出80.75万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,176.01万元，项目支出296.54万元）。

1.301工资福利支出1,017.86万元（其中：基本支出1,017.86万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出—基本工资262万元（其中：基本支出262万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出—津贴补贴197.98万元（其中：基本支出197.98万元，项目支出0.00万元）

30103工资福利支出—奖金37.92万元（其中：基本支出37.92万元，项目支出0.00万元）

30107工资福利支出—绩效工资243.22万元（其中：基本支出243.22万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费95.35万元（其中：基本支出95.35万元，项目支出0.00万元）

30109工资福利支出—职业年金缴费27.00万元（其中：基本支出27.00万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费41.91万元（其中：基本支出41.91万元，项目支出0.00万元）

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费24.15万元（其中：基本支出24.15万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出—其他社会保障缴费7.58万元（其中：基本支出7.58万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出—住房公积金80.75万元（其中：基本支出80.75万元，项目支出0.00万元）

2.302商品和服务支出24.24万元（其中：基本支出24.24万元，项目支出0.00万元）

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出—其他交通费用21.24万元（其中：基本支出21.24万元，项目支出0.00万元）

3.303对个人和家庭的补助430.46万元（其中：基本支出133.91万元，项目支出296.55万元）

30305对个人和家庭的补助—生活补助391.63万元（其中：基本支出133.91万元，项目支出257.72万元）

30306对个人和家庭的补助—救济费4.82万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.82万元）

30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助34.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出34.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1472.55万元，与上年对比，增加103.66万元，增长8%，主要原因是人员增加和住房公积金政策性调整。

（四）政府性基金预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区播乐乡2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区播乐乡2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区播乐乡2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区播乐乡2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区播乐乡2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市沾益区播乐乡财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区播乐乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少12.48万元，下降80.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区播乐乡2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区播乐乡2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少5.82万元，下降100.00%，减少变化原因是主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区播乐乡2025年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少6.66万元，下降68.94%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少6.66万元，下降68.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区播乐乡2025年重点项目财政拨款预算项目1个：（基本民生）村社区支出专项补助经费项目，预算项目已按照项目实施内容编制了项目绩效目标。（详见2025年预算公开附件05-2项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指核算事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市播乐乡2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市沾益区播乐乡资产总额19,714.52万元（净值19,573.69万元），其中，流动资产140.83万元，固定资产1,047.78万元、净值265.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.53万元、净值11.67万元，其他资产18,506.38万元。与上年相比，本年资产总额减少103.46万元，其中固定资产增加127.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值6.00万元，实现资产处置收入1.2万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区播乐乡2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

（基本民生）村社区支出专项补助经费

二、立项依据

《播乐乡2025年政府工作报告》

三、项目实施单位

播乐乡人民政府

四、项目基本概况

全乡10个村委会党总支及村委会干部，全乡65个村民小组干部工资共计163人。

五、项目实施内容

按月发放，每月大概20.00万元。

六、资金安排情况

区财政收入2024年预算安排292.68万元。

七、项目实施计划

生活补助资金采用社会化发放方式，按月发放。

八、项目实施成效

通过补助资金的发放，增加基层干部收入，促进全乡开展基层党建、脱贫攻坚、产业兴旺、社会治理、文明宜居五项工作重点工作。

曲靖市沾益区播乐乡2025年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区播乐乡2025年部门预算表）

监督索引号53030319032200111