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曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区民族宗教事务局贯彻执行中央、省、市、区关于民族宗教工作的方针、政策，开展调研，及时反映情况，提出政策性意见和建议，当好区委、区政府的参谋助手，负责检查民族宗教方针政策的贯彻执行情况，并协调各方面的关系。做好民族宗教工作，贯彻落实党和国家的民族宗教方针政策，联系少数民族宗教界代表人士，帮助支持少数民族发展经济，促进少数民族和民族地区的文化、教育、科技、卫生、体育等各项事业的发展，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作，做好宗教界代表人士的培训工作，管理全区民族识别成分鉴定工作，负责审批、办理民族宗教方面的有关事务；开展有关少数民族的对外宣传文化交往，扩大对外联系，做好接待工作；处理好民族、宗教之间发生的各种社会矛盾，加强民族团结，维护社会稳定。

（二）机构设置情况

因与中国共产党曲靖市沾益区委员会统一战线工作部合署办公，内设机构调整优化。我部门共设置1个内设机构，包括：民族宗教工作科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以民族团结进步示范区建设为统领，助力民族地区产业发展。争取上级资金新建项目，帮助民族乡村进一步提升基础设施建设，发展特色产业，持续助力民族地区乡村振兴战略实施。

2.以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力创建全国民族团结进步示范区。

3.繁荣少数民族文化教育，促进民族团结进步。做好民族文化项目储备工作，做好省级民族文化项目实施工作；继续在全区民族小学开展民族团结宣传教育及民族优秀文化进校园活动，认真落实民族教育政策措施，落实少数民族招生、录取优惠政策。

4.以坚持我国宗教中国化方向为重点，积极引导宗教与社会主义社会相适应。依法管理宗教事务，加强宗教活动场所和宗教团体建设，推进宗教活动场所管理规范化、法治化。

5.以防范化解网络舆情风险为重点，切实抓好意识形态工作。

6.以区委巡察整改为契机，不断提升自身建设水平。

7.完成区委、县政府安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入160.25万元，其中：一般公共预算收入160.25万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加28.10万元，增长21.26%，主要原因是：在职人员正常晋升工资和增加基本工资、社会保险缴费基数和缴费比例调整；2025年新增退休人员1人，增加退休人员职业年金。（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入160.25万元，其中：本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加28.10万元，增长21.26%，主要原因是：在职人员正常晋升工资和增加基本工资、社会保险缴费基数和缴费比例调整；2025年新增退休人员1人，增加退休人员职业年金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出160.25万元。财政拨款安排支出160.25万元，其中：基本支出159.64万元，与上年对比增加27.49万元，增长21.26%，主要原因是：在职人员正常晋升工资和增加基本工资、社会保险缴费基数和缴费比例调整；2025年新增退休人员1人，增加退休人员职业年金。项目支出0.61万元，与上年对比增加0.61万元，增长100%，主要原因是：机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费0.61万元从基本支出调整到项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012301一般公共服务支出－民族事务－行政运行112.97万元，主要用于在职人员的工资福利支出109.97万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费1.00万元，办公费0.50万元。

2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休4.23万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出13.10万元，主要用于在职员工养老保险支出。

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用于退休职工职业年金支出。

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤0.61万元，主要用于原单位职工遗属补助支出。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.75万元，主要用于在职行政人员医疗保险支出。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.84万元，主要用于在职员工和退休人员公务员医疗补助支出。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于在职人员工伤保险支出和大病补充医疗保险支出。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金11.15万元，主要用于在职员工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出145.21万元（其中：基本支出145.21万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出－基本工资37.82万元（其中：基本支出37.82万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴50.57万元（其中：基本支出50.57万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出－奖金14.38万元（其中：基本支出14.38万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费13.10万元（其中：基本支出13.10万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出－职业年金缴费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费5.75万元（其中：基本支出5.75万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金11.15万元（其中：基本支出11.15万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出10.20万元（其中：基本支出10.20万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出－公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助8.83万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出0.08万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助4.85万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0.61万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出160.25万元，与上年对比增加28.10万元，增长21.26%，主要原因是：在职人员正常晋升工资和增加基本工资、社会保险缴费基数和缴费比例调整；2025年新增退休人员1人，增加退休人员职业年金。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市沾益区民族宗教事务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加1.50万元，增长150.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待98人次。

增加原因为：2024年未将公务接待费纳入预算，2025年将公务接待费纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为：车辆严重老化，车辆修理费和油料费逐年增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年机关运行经费安排10.20万元，与上年对比增加7.20万元，增长240.00%，主要原因为：2024年部门预算公开时未将公务交通补贴列入机关运行经费中统计。

主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他费用。其中：公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费1.00万元，办公费0.50万元，其他交通费用7.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市沾益区民族宗教事务局资产总额37.04万元（净值5.82万元），其中，流动资产0.04万元，固定资产37.00万元、净值5.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.26万元，其中固定资产增加1.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区民族宗教事务局2025年部门预算表）

监督索引号53030300174800111