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中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年预算公开

发布时间：2023-02-03 16:27　来源：中共曲靖市沾益区委政法委员会　作者：中共曲靖市沾益区委政法委员会　浏览次数：7070

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中共曲靖市沾益区委政法委员会

2023年预算公开目录

第一部分中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市沾益区委政法委员会是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，同时，按照区委要求，对全区的政法工作作出部署，并督促贯彻落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、维稳科、综治科、执法监督室和政治处。

本单位为一级单位，所属单位1个，分别是：

1.沾益区社会治理中心。

（三）重点工作概述

1.全力维护社会和谐稳定。一是坚定不移维护国家政治安全。二是全面推行社会稳定风险评估制度。三是加强重点领域风险稳控。四是持之以恒强化命案防范。

2.高质量高标准创成全国市域社会治理现代化试点合格城市。一是坚决打赢创建工作决胜战。二是提升指挥调度实战水平。三是全面总结提炼治理经验。坚持典型引路、点面结合，既要有面上的系统性、完整性，更要有点上的特色性、特点性，点面结合、相得益彰，努力形成具有操作性、复制性、实战性的沾益社会治理品牌，打造2个区级社会治理工作示范点。

3.扎实推进普法强基补短板专项行动。认真落实《曲靖市加强基层法治宣传教育三年行动方案（2023—2025年）》《曲靖市2023年普法强基补短板专项行动实施方案》及《曲靖市沾益区2023年普法强基补短板专项行动实施方案》，抓好3个方面18项工作落实落细，组织完成曲靖市沾益区普法强基补短板专项行动“十个一”系列宣传活动任务，扎实推进法治宣传教育到村、到户、到人，推动形成全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。

4.扎实推进常态化扫黑除恶斗争。一是深入推进行业规范治理。紧扣扫黑除恶与基层社会治理有机融合这一主线，精细化抓实60项具体任务落地，持续推动开展教育、医疗卫生、金融和市场流通等行业领域整治，确保“三治三建”落地见效。二是严格依法打击涉黑涉恶犯罪。实施好“三个工程”、建好“三本台账”，常态化对案件开展串并分析，对黑恶问题做到露头就打，着力推进“黑财清底”，特别是涉案财产的实际处置工作，实现案结事了。三是大力营造良好氛围。常态化开展《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传活动，进一步凝聚推进扫黑除恶斗争的广泛共识，加强网格员扫黑除恶工作能力培训，将扫黑除恶科学植入基层网格化服务管理等工作，实现融合互促。

5.不断提升政法队伍综合能力。一是进一步加强政治建设。二是不断加强执行力建设。三是进一步提升服务水平。

6.着力营造一流法治营商环境。一是围绕营造一流营商环境，探索制定护企制度，加强涉企矛盾纠纷调工作，审慎使用涉企案件强制执行，不断优化法治化营商环境。二是加强生态环境保护司法执法协作、环境资源案件及公益诉讼案件机制建设，筑牢生态安全法治屏障。三是围绕市、区重大发展战略，在重大项目风险评估、执法司法协同、完善法律服务等方面持续发力，推动完善优质、高效、便捷的政法公共服务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入380.83万元，其中：一般公共预算收入380.83万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少15.56万元，下降3.93%，主要原因是2023年全区135个村（社区）综治人员补助经费纳入乡镇（街道）半供养人员进行预算编制，导致费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入380.83万元，其中：本年收入380.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出380.83万元。财政拨款安排支出380.83万元，其中：基本支出380.83万元，与上年对比，减少15.56万元，下降3.93%，主要原因是2023年全区135个村（社区）综治人员补助经费纳入乡镇（街道）半供养人员进行预算编制，导致费用减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行309.40万元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出及公车运行费用支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.33万元；主要用于职工养老保险、工伤保险等费用支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.27万元，主要用于职工失业保险等费用支出；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.05万元，主要用于职工医疗保险支出；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.84万元，主要用于职工医疗保险支出；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.06万元，主要用于职工医疗补助支出；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.43万元；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.45万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资95.99万元（其中：基本支出95.99万元,项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴159.36万元（其中：基本支出159.36万元,项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出-奖金7.37万元（其中：基本支出7.37万元,项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资26.58万元（其中：基本支出26.58万元,项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费34.33万元（其中：基本支出34.33万元,项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费万元9.89（其中：基本支出9.89万元,项目支出0.00万元）；

7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.06万元（其中：基本支出5.06万元,项目支出0.00万元）；

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.70万元（其中：基本支出0.70万元,项目支出0.00万元）；

9.30113工资福利支出-住房公积金21.45万元（其中：基本支出21.45万元,项目支出0.00万元）；

10.30201商品和服务支出-办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元,项目支出0.00万元）;

11.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.50万元（其中：基本支出1.50万元,项目支出0.00万元）;

12.30239商品和服务支出-其他交通费用15.60万元（其中：基本支出15.60万元,项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出380.83万元，与上年对比，减少15.56万元，下降3.93%，主要原因是2023年全区135个村（社区）综治人员补助经费纳入乡镇（街道）半供养人员进行预算编制，导致费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市沾益区委政法委员2023年会无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中共曲靖市沾益区委政法委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年无项目预算支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年机关运行经费安排4.50万元，其中公务用车运行维护费1.50万元，公用经费3.00万元，与上年对比，增加1.50万元，增长50.00%，经费增加的主要原因是中共曲靖市沾益区委政法委员会在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共曲靖市沾益区委政法委员会资产总额282.20万元（净值269.06万元），其中，流动资产188.93万元，固定资产93.27万元、净值80.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加148.28万元，主要是流动资产增加84.08万元，固定资产增加64.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。