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曲靖市沾益区文化和旅游局2023年部门预算公开

发布时间：2023-02-03 16:05　来源：曲靖市沾益区文化和旅游局　作者：区文化和旅游局　浏览次数：7736

监督索引号53030319101000000

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年预算

公开目录

第一部分曲靖市沾益区文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区文化和旅游局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区文化和旅游局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

2、统筹规划文化事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；加强对外文化交流，推进文化旅游产业转型升级、融合发展等；负责全区智慧旅游建设。

6、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

7、指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，依法配合做好大案要案办理工作，维护市场秩序。

8、负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

9、完成市文化和旅游局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、艺术科、公共服务科、文化遗产科、市场开发科、产业发展科、行业管理科和智慧旅游科。

本单位为行政一级单位，所属单位7个，分别是：

1、参公管理事业单位1个，曲靖市沾益区文化旅游综合行政执法大队；

2、非参公管理事业单位6个，分别是文化馆、图书馆、文物管理所、博物馆、美术馆、旅游服务质量监督管理所。

（三）重点工作概述

项目为王，项目落地为王，扎实推动文旅重点项目建设。一是谋划包装固投项目15个合计4亿元。计划申报中央预算内投资计划项目2个，计划总投资1亿元，申请中央预算内投资0.5亿元。拟创建申报国家旅游重点村1家、省级旅游名镇1家、省级旅游名村两家。拟申报政府专项债5个，总投资20亿元，拟申请政府专项债10亿元。二是继续推进区级重点项目前期工作。积极推动浑水塘、德庄庄园创建3A级景区，推进长征国家公园沾益片区白水段建设。启动播乐城乡融合发展示范点建设。三是继续推进“两高两新”工作。推动建设一家高品质酒店、打造一家半山酒店、创建3家甲级民宿、培育5家新业态新产品、申报AAA景区2家、申报特色旅游休闲街区域1处、创建2个以上品牌文化旅游节会活动。四是抓住国家文旅领域设备购置与更新改造贴息贷款项目政策机遇，调动中、农、工、建等金融力量扶持旅游市场主体发展，推动已申报成功的5家企业和项目落地。

深入推进文化惠民工作，强化公共文化服务职能。一是完善机制，加强公共数字文化建设，持续推进文化资源信息共享工程。加强大数据技术应用，进一步完善数字图书馆、数字文化馆和公共电子阅览室建设，为广大群众提供高品质数字化服务。二是强化监督管理，不断提升公共文化服务效能。组织开展公益性群众文化活动，开展免费文化艺术辅导培训。指导各乡（镇、街道）文化站组建文艺队伍，每年开展至少1次全方位艺术培训辅导工作，组织文化志愿者“进校园”开展艺术辅导工作。三是积极对接旅游厕所项目变更。积极对接旅游厕所项目变更工作，争取上级资金支持，提高旅游服务水平。四是加大公共文化基础设施建设。在城乡范围内合理布局，以大型公共文化活动中心为核心引擎，带动周边公共文化服务基础设施建设。五是提升公共文化服务管理能力。强化培养适合基层文化工作的文化管理人才、文化建设人才，积极发展公共文化服务和文化建设工作志愿者，提升基层服务软实力。六是建立长效机制。常态化开展志愿服务活动，依托文化设施、旅游景区、街道（乡镇）综合文化服务中心、医院等场所常态化开展志愿服务活动，重点开展文明旅游宣传、文化文艺志愿服务活动。

加强文旅宣传推介，擦亮珠江源旅游品牌。一是创新工作机制，构建整体形象。加快沾益旅游形象塑造和品牌打造，实现重点旅游产品和重大节庆活动品牌化包装，形成品牌体系。二是完善旅游产品，打造精品线路。积极谋划两条旅游精品路线，参加国家和省市举办的各种旅游交易会，宣传沾益旅游线路。三是与各种媒体建立稳定的信息渠道，及时提供旅游产品的信息，尤其是一些旅游网站，加强合作，制作宣传当地旅游产品的图册，加强宣传。四是积极谋划筹备办好2023年各种文化旅游节会、展会及交易、博览会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,066.05万元，其中：一般公共预算收入1,066.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加133.08万元，增长14.26%，主要原因分析是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,066.05万元，其中：本年收入1,066.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,066.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加133.08万元，增长14.26%，主要原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,066.05万元。财政拨款安排支出1,066.05万元，其中：基本支出1,020.01万元，与上年对比，增加150.64万元，增长17.33%，主要原因分析是人员增加；项目支出46.04万元，与上年对比，减少17.56万元，下降27.61%，主要原因是没有预算疫情集中隔离酒店经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行825.23万元，主要用于保障我单位工作正常运转的人员支出、公用经费支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出20.00万元，主要用于沾益区美术馆图书馆文化馆站博物馆免费开放经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.41万元，主要用于退休职工公务员医疗补助支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出98.07万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.52万元，主要用于单位在职职工失业保险缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.81万元，主要用于单位在职行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗17.17万元，主要用于单位在职事业人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.32万元，主要用于单位在职公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.23万元，主要用于单位在职职工工伤保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金61.29万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

1、工资福利支出1,008.44万元

30101工资福利支出—基本工资280.46 万元（其中：基本支出280.46万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴201.11万元（其中：基本支出201.11万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金33.17万元（其中：基本支出33.17万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资259.66万元（其中：基本支出259.66万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费98.07万元（其中：基本支出98.07万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费32.98万元（其中：基本支出32.98万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费11.91万元（其中：基本支出11.91万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金61.29万元（其中：基本支出61.29万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出26.04万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.04万元）。

2、商品和服务支出50.14万元

30201商品和服务支出—办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30218商品和服务支出—专用材料费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

30208商品和服务支出—公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用22.14万元（其中：基本支出22.14万元，项目支出0.00万元）。

3、对个人和家庭的补助7.47万元

30305对个人和家庭的补助—生活补助1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助6.41万元（其中：基本支出6.41万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,066.05万元，与上年对比，增加133.08万元，增长14.26%，主要原因分析是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区文化和旅游局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年沾益区美术馆图书馆文化馆站博物馆免费开放经费20.00万元，主要用于沾益区美术馆图书馆文化馆站博物馆免费开放支出。无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2023年机关运行经费安排8.00万元，与上年对比，增加5.00万元，增长166.67%，主要原因分析是今年财政预算安排了日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区文化和旅游局资产总额1,696.44万元（净值960.89万元），其中，流动资产185.26万元，固定资产1,511.18万元、净值775.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.15万元，主要是流动资产减少5.50万元，固定资产增加10.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。