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曲靖市沾益区政务服务管理局2023年部门预算公开

发布时间：2023-02-02 15:47　来源：曲靖市沾益区政务服务管理局　作者：曲靖市沾益区政务服务管理局　浏览次数：6830

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曲靖市沾益区政务服务管理局2023年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区政务服务管理局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区政务服务管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市政务服务管理体制、行政审批制度改革、公共资源交易管理等方面的方针政策、法律法规；

2.负责制定并完善政务服务、行政审批、公共资源交易工作的各项规章制度、管理办法，并组织实施；

3.负责全区政务服务、行政审批、公共资源交易管理工作；

4.负责区级审批部门进驻政务服务中心、开展行政许可事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务；

5.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作；

6.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；

7.负责电子政务管理和推广运用；

8.负责规范全区行政审批行为、优化政务服务环境等工作；

9.指导乡（镇、街道）为民服务中心工作；

10.完成上级主管部门及区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、监督管理科、政策法规科、投资审批科、社会事务科、企业服务科、信息技术科。

本单位为一级预算单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市沾益区公共资源交易中心;

2.曲靖市沾益区行政审批服务中心。

所属单位不单独编制预算，由我单位统一编制。

（三）重点工作概述

1.持续优化营商环境。做好优化营商环境牵头工作，根据市级要求，适时召开优化营商环境工作会、企业座谈会等重要会议，并根据上级要求，牵头做好营商环境考核工作。履行服务企业三项制度办公室工作职责，在做好三项办日常工作的同时，继续深入推进投资项目代办工作，进一步梳理项目落地流程，提高代办的水平和质量。深入推进“放管服”改革，全面梳理审批事项前置条件，全面推行告知承诺制，持续提高行政审批效率和政务服务水平。

2.做好企业倍增服务。成立企业登记服务工作组，主动作为，上门服务，开辟绿色通道，做好企业倍增的审批要素保障工作。持续完善企业开办“一窗通”平台，建立健全企业开办部门协同机制，推广“营业场所承诺制”、“一照多址”，使准入更便捷、服务更高效。设立“个转企”绿色通道，为个体工商户转型提供便捷高效的服务，以最快的速度、最短的时间帮助个体户顺利转型。

3.推动政务服务信息化。梳理电子证照目录，完成全区电子印章和电子证照汇集上线工作，为政务服务事项全流程网上办理奠定基础。推进政务服务跨省通办、省内通办。全面梳理编制并公布事项清单，在全区各办事大厅设立专区，按照“全程网办”“异地代收代办”“多地联办”等方式办理。进一步加强网上政务服务平台运行管理，持续开展政务服务事项实施清单本地化要素（办理地点、办理时间、咨询方式、监督方式等）规范完善工作，推进证照汇聚、签发、管理，推进政务服务信息化。

4.推进公共资源交易上云。按照云南省持续深化公共资源交易平台改革创新，打造公共资源交易“一朵云”的要求，紧紧围绕“技术专业、程序规范、场地合理”的建设要求，推进交易场所和交易服务标准化，抓好人员培训和场地适应性改造，满足交易业务上云的要求；促进全区公共资源交易工作公平公正、阳光透明，高质高效运行，切实为市场主体减负增效。充分发挥公共资源交易“一朵云”优势，加大对全区公共资源交易领域、交易过程在线监督力度，对公共资源交易活动进行监测分析，及时发现并自动预警围标串标等违法违规行为，增强监管的针对性和精准性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。车辆较上年变化的主要原因是我单位所用公务车编制和产权2022年5月之前属于区人民政府办公室，因公车整改，自2022年5月后车辆编制及产权划入我单位。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入 790.72万元，其中：一般公共预算收入790.72万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加76.93万元，增长10.78%，主要原因：一是在职人员较上年增加1人；二是行政、事业人员正常晋升人员经费增加；三是公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入790.72万元，其中:本年收入790.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款790.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出790.72万元。财政拨款安排支出790.72万元，其中：基本支出790.72万元，与上年对比，增加76.93万元，增长10.78%，主要原因：一是在职人员较上年增加1人；二是行政、事业人员正常晋升人员经费增加；三是公用经费预算增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行611.62万元，主要用于区政务服务管理局行政、事业人员工资发放、行政人员公务交通补贴、公务用车运行维护费及保障机关正常运行的公用经费等；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.52万元，主要用于区政务服务管理局行政、事业人员汇缴单位部分的养老保险；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.93万元，主要用于区政务服务管理局事业人员汇缴单位部分的失业保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.77万元，主要用于行政人员汇缴单位部分的医疗保险、生育保险及二乙伤残军人的医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.33万元，主要用于区政务服务管理局事业人员汇缴单位部分的医疗保险和生育保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.31万元，主要用于区政务服务管理局行政人员和事业人员汇缴单位部分的公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于区政务服务管理局行政和事业人员汇缴单位部分的工伤保险；

2210201住房保险支出-住房改革支出-住房公积金52.20万元，主要用于区政务服务管理局行政和事业人员汇缴单位部分的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出774.82万元（其中：基本支出774.82万元，项目支出0.00万元）

30101基本工资246.83万元（其中：基本支出246.83万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴92.92万元（其中：基本支出92.92万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0.00万元）

30107绩效工资251.58万元（其中：基本支出251.58万元，项目支出0.00万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费83.52万元（其中：基本支出83.52万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费29.10万元（其中：基本支出29.10万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费10.31万元（其中：基本支出10.31万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费3.97万元（其中：基本支出3.97万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金52.20万元（其中：基本支出52.20万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出15.90万元（其中：基本支出15.90万元，项目支出0.00万元）

30201办公费3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出0.00万元）。

30217公务接待费1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用9.90万元（其中：基本支出9.90万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出790.72万元，与上年对比，增加76.93万元，增长10.78%，主要原因：一是在职人员较上年增加1人；二是行政、事业人员正常晋升人员经费增加；三是公用经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区政务服务管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加1.54万元，增长154.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年公务接待费预算为1.54万元，较上年增加1.54万元，增长100.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

增长的主要原因是2022年因财政资金困难，没预算公务接待费，2023年预算中安排1.54万元的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年无项目预算情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2023年机关运行经费安排6.00万元，其中：办公费3.46万元，公务接待费用1.54万元，公务用车运行维护费1.00万元。与上年对比，增加5.00万元，增长500.00%，主要原因是2022年财政资金困难，预算仅安排了1.00万元的公车运行维护费，2023年预算不仅安排了1.00万元的公车运行维护费，还安排了5.00万元的公用经费，其中办公费增加了3.46万元，公务接待费用增加了1.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区政务服务管理局资产总额98.00万元（净值43.72万元），其中，流动资产0.54万元，固定资产97.46万元、净值43.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年87.48万元相比，本年资产总额增加10.52万元，主要是流动资产减少9.73万元，固定资产增加20.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。