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曲靖市沾益区司法局2023年预算公开

发布时间：2023-02-02 15:29　来源：曲靖市沾益区司法局　作者：区司法局　浏览次数：7186

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曲靖市沾益区司法局2023年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区司法局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区司法局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，落实有关重大决策部署。

2、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、乡镇（街道）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的办理工作。

3、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定全区法治宣传教育规划，指导、监督“谁执法谁普法、谁主管谁普法”的双普法责任制落实工作，推进全民普法。承担全民普法、全面依法治区重大问题的政策研究，指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导全区依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作。负责和会同人民法院开展人民陪审员选任工作。负责人民监督员选任和管理工作，推进司法所规范化建设。

4、贯彻落实党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和国家法律、法规，结合实际拟定全区司法行政工作的具体措施，编制全区司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

5、负责社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

6、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督和管理律师、法律援助、法律顾问、司法鉴定、公证、基层法律服务工作。

7、负责本系统行政执法工作和执法证件、服装和警车管理工作，负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8、承担本系统的信息化建设工作。

9、规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作。负责本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责全区司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作。负责本系统纪律作风建设和警务督察工作。

10、承办市司法局和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（曲靖市沾益区司法行政系统应急处突指挥中心）、法制科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科（社区矫正大队）、普法与依法治理科（区委全面依法治区委员会办公室秘书科）、公共法律服务管理科、基层工作管理科、政治处。

本单位为一级预算单位，所属单位1个，分别是：

1、云南沾益公证处。

（三）重点工作概述

1、围绕法治政府建设，全面推进依法治区工作

一是统筹推进依法治区建设。二是全面加强依法行政工作。三是全面推进法律顾问制度。

2、围绕人民群众满意，推进公共法律服务提档升级

一是加大平台运行机制和规范化建设。二是进一步优化公共法律服务供给。

3、围绕工作机制创新,推进司法行政法治化建设

一是全面优化法治宣传教育运行体系。二是积极推进法治文化建设。

4、围绕社会和谐稳定,推进社会治理法治化工作

一是不断完善多元化矛盾纠纷化解机制建设。二是扎实做好社区矫正安保维稳工作。三是安置帮教对象走访排查到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个（所属单位云南沾益公证处未独立核算，与曲靖市沾益区司法局合并编制预算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 33人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有37人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入625.05万元，其中：一般公共预算收入625.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加34.56万元，增长5.85%，主要原因是因工作需要，根据组干调字〔2021〕第202号、〔2022〕第17号、第18号文件，从区委政法委、区委组织部、区市场监督管理局调入3人，导致人员工资及工资性费用比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 625.05万元，其中:本年收入625.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款625.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出625.05万元。财政拨款安排支出625.05万元，其中：基本支出625.05万元，与上年对比增加34.56万元，增长5.85%，主要原因是因工作需要，根据组干调字〔2021〕第202号、〔2022〕第17号、第18号文件，从区委政法委、区委组织部、区市场监督管理局调入3人，导致人员工资及工资性费用比上年增加；项目支出0.00万元，与上年对比，减少58.10万元，下降100.00%，主要原因是2023年年初预算没有安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2040601公共安全支出－司法－行政运行522.11万元，主要用于在职人员工资发放。

2、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出49.49万元，主要用于在职人员缴纳养老保险。

3、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗14.30万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险、生育险。

4、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助7.60万元，主要用于在职人员、退休人员缴纳公务员医疗保险。

5、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于在职人员缴纳工伤保险。

6、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金30.93万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101工资福利支出－基本工资157.09万元（其中：基本支出157.09万元，项目支出0.00万元）。

2、30102工资福利支出－津贴补贴290.95万元（其中：基本支出290.95万元，项目支出0.00万元）。

3、30103工资福利支出－奖金12.11万元（其中：基本支出12.11万元，项目支出0.00万元）。

4、30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费49.49万元（其中：基本支出49.49万元，项目支出0.00万元）。

5、30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费14.30万元（其中：基本支出14.30万元，项目支出0.00万元）。

6、30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0.00万元）。

7、30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元）。

8、30113工资福利支出－住房公积金30.93万元（其中：基本支出30.93万元，项目支出0.00万元）。

9、30201商品和服务支出－办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

10、30231商品和服务支出－公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

11、30239商品和服务支出－其他交通费用28.56万元（其中：基本支出28.56万元，项目支出0.00万元）。

12、30305对个人和家庭的补助－生活补助26.40万元（其中：基本支出26.40万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出625.05万元，与上年对比增加34.56万元，增长5.85%，主要原因是因工作需要，根据组干调字〔2021〕第202号、〔2022〕第17号、第18号文件，从区委政法委、区委组织部、区市场监督管理局调入3人，导致人员工资及工资性费用比上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区司法局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区司法局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区司法局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区司法局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区司法局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区司法局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区司法局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区司法局2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区司法局2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区司法局2023年无项目预算支出情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区司法局2023年机关运行经费安排7.00万元（办公费3.00万元，公务用车运行维护费4.00万元），与上年对比增加3.00万元，增长75.00%，主要原因是财政安排公用经费，导致运转费用比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区司法局资产总额1,224.34万元（净值877.63万元），其中，流动资产79.30万元，固定资产1,145.04万元、净值798.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加175.93万元，主要是流动资产增加42.15万元，固定资产增加396.25万元，在建工程减少262.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。