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曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年部门预算公开

发布时间：2023-02-02 14:58　来源：沾益区文联　作者：沾益区文联　浏览次数：6287

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曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区文学艺术界联合会主要职责如下：

1.贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文艺革新方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展著作权保护、维护其合法权益的服务工作。

7.组织开展与各县（市、区）及省内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动沾益地方特色文化走向全省、全国。

8.做好《珠源文学》期刊的编印、发行工作。

9.指导区直文艺家协会根据有关政策、法规，开展以文艺为主的经营活动，推进文化产业发展。

10.完成市文联和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

曲靖市沾益区文学艺术界联合会为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是组织开展文艺精品创作工作。找准差距，创新思路，采取有效措施，大力推动文学艺术创作，激励文学艺术家着力打造精品力作，丰富和提高文艺作品的内容和质量。力争一批文艺作品得到区委、政府的扶持、奖励。

二是围绕中心服务大局，营造积极向上的文艺氛围。坚持党的文艺理论路线和正确的政治导向，努力为全区文化繁荣发展做好服务。开展社会主义核心价值体系学习教育，用社会主义先进文化指导我区文艺创作方向，用艺术创作的手法大力弘扬我区先进人物事迹和先进典型，着力打造一批反映沾益历史文化和人文精神的文化艺术精品，推介沾益、宣传沾益，提高沾益知名度。

三是加强办刊质量，办好文学杂志。遵循“立足当地、服务沾益、培育人才”的办刊宗旨，挖掘办刊潜力，研究新形势下办刊思路，开拓办刊视野，培养青年作者，争取《珠源文艺》杂志的办刊质量有一个较大提升。

四是加强人才培养和队伍建设，夯实文艺发展基础。认真落实宣传文化人才建设规划，完善人才激励机制，重点培养一批有潜质、有较高水准的文学艺术人才，建设一支结构合理、素质优良、德艺双馨的文学艺术人才队伍。

五是加强基层指导，推进品牌工程。带动各文艺家协会加强自身建设，创新工作机制和工作方法，组织区美术家、书法家、摄影家协会分别举办一场作品展示、展览，组织音乐舞蹈戏曲家协会创作并展演一台新剧目。

六是结合“三贴近”要求，组织作家艺术家采风和体验生活活动。艺术创作的生命在于生活体验，为加大文艺精品工程建设的力度，使我区文艺家的作品能跃上一个新层次，组织有创作潜力和实力的作家艺术家分批到基层和特定区域进行采风和体验生活，促使他们从生活中获取艺术营养，从而带动精品力作的产生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入127.81万元，其中：一般公共预算收入127.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加24.00万元，增长23.12%，主要原因分析是人员工资正常升档晋级和政府综合绩效奖调整，形成财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入127.81万元，其中：本年收入127.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加24.00万元，增长23.12%，主要原因分析是人员工资正常升档晋级和政府综合绩效奖调整，形成财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出127.81万元。财政拨款安排支出127.81万元，其中：基本支出122.81万元，与上年对比，增加19.00万元，增长18.30%，主要原因分析是人员工资调整和公用运转费用增加，形成基本支出增加；项目支出5.00万元，与上年对比，增加5.00万元，增长100.00%，主要原因分析是开展文艺活动增多，形成项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行100.30元，主要用于保障我会工作正常运转的人员支出和公用经费支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出5.00万元，主要用于开展文艺活动所需费用支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.46元，主要用于退休人员医疗费补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.78万元，主要用于保障我会在职职工养老保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗3.12万元，主要用于保障我会在职职工基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助1.28万元，主要用于保障我会在职职工公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于我会在职职工工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出6.74万元，主要用于保障我会在职职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，具体如下：

1.工资福利支出113.17万元。

30101基本工资30.15万元(其中:基本支出30.15万元,项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴52.09万元(其中:基本支出52.09万元,项目支出0.00万元）；

30103奖金8.88万元(其中:基本支出8.88万元,项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费10.78万元(其中:基本支出10.78万元,项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费3.12万元(其中:基本支出3.12万元,项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费1.28万元(其中:基本支出1.28万元,项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费0.13万元(其中:基本支出0.13万元,项目支出0.00万元）；

30113住房公积金6.74万元(其中:基本支出6.74万元,项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出14.18万元。

30201办公费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元）；

30218专用材料费5.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.00万元）；

30231公务用车运行维护费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元）。

30239其他交通费6.18万元(其中:基本支出6.18万元,项目支出0.00万元）。

3.个人和家庭补助支出0.46万元。

30302医疗费补助0.46万元(其中:基本支出0.46万元,项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出127.81万元，与上年对比，增加24.00万元，增长23.12%，主要原因分析是人员工资调整、公用运转费用增加和文艺活动增多，形成一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区文学艺术界联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年区级财政结合财力年初安排预算项目1个，即《珠源文艺》办刊经费，财政预算安排5.00万元，已经编制项目支出绩效目标。（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）05-2表》）

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排3.00万元，其中，公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化，主要用于公务用车运行所需的燃油、维修保养、过路过桥、保险等费用；公用经费2.00万元，与上年相比较，增加2.00万元，增长100.00%，主要用于保障机关运行的日常办公所需的办公、水电等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区文学艺术界联合会资产总额35.20万元（净值16.97万元），其中，流动资产13.52万元，固定资产21.68万元，净值3.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少10.33万元，主要是流动资产减少10.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。