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曲靖市沾益区人民政府办公室

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区人民政府办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区人民政府办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    曲靖市沾益区人民政府办公室主要职责如下：

1.负责国务院、省人民政府、市人民政府文件及指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告请示的拟稿、审核工作，以及市委、市政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府全体会议、常务会议、区政府党组会议、区长碰头会议、专题会议等重要会议的会务工作；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区政府办公室印发的公文等工作。

4.统筹协调政府各部门的工作，对有争议的问题提出处理建议报区人民政府领导决定。

5.负责区政府办公室党务及工、青、妇、组织人事、老干部管理等工作。

6.做好督查、政务信息和政务公开工作。

7.做好政府法律顾问、法务审查等工作。

8.做好人大代表意见、建议及政协提案办理工作。

9.做好公务接待工作。

10.完成曲靖市人民政府办公室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、办文科、行政科、信息科、议提案办理科、政府督查室。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年度重点工作是：围绕全区中心工作，立足参谋服务、统筹协调、办文办会、督查督办、政务服务、信息公开、服务保障等职能职责，提高机关运行效率，促进全区经济社会发展。承办市政府文件、指示行文工作，精心做好文稿起草工作，保证办文、办会、办事等各项工作优质高效开展；围绕省、市政务信息需求和区委、区政府中心工作，按照“及时、准确、全面、真实”原则，收集、编发和上报信息；围绕区委、区人民政府重大决策部署和立项督查重要工作开展跟踪督查，推动各项工作任务的有效落实；严把行政规范性文件审核质量关，进一步加强行政规范性文件出台前的审查工作；以提高后勤保障能力和服务水平为目标，做好财务管理、公务接待、车辆管理、等服务保障工作；加大公开力度、优化公开形式、细化公开内容、完善公开制度，依法、主动、及时、准确公开政务信息。规范和加强总值班制度及应急联动值班制度，提高及时处置突发紧急敏感事件的能力，确保大局和谐稳定，各项事务运行有序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制37人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入826.62万元，其中：一般公共预算收入826.62万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加51.42万元，增长6.63%，增加的主要原因：一是2022年下半年基本工资调增，政府综合绩效奖60.00%部分随工资发放，导致人员经费较上年增加26.92万元。二是运转公用经费纳入预算较上年增加4.50万元。三是全区公务用车监督管理平台建设项目经费较上年增加20.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入826.62万元，其中：本年收入826.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款826.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加51.42万元，增长6.63%，增加的主要原因：一是2022年下半年基本工资调增，政府综合绩效奖60%部分随工资发放，导致人员经费较上年增加26.92万元。二是运转公用经费纳入预算较上年增加4.50万元。三是全区公务用车监督管理平台建设项目经费较上年增加20.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出826.62万元。财政拨款安排支出826.62万元，其中：基本支出626.62万元，与上年对比，增加31.42万元，增长5.28%，增加的主要原因：一是2022年下半年基本工资调增，政府综合绩效奖60.00%部分随工资发放，导致人员经费较上年预算增加26.92万元。二是运转公用经费纳入预算较上年增加4.50万元。项目支出200.00万元，与上年对比，增加20.00万元，增长11.11%，增加的主要原因是全区公务用车监督管理平台建设导致项目经费安排较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行505.82万元，主要用于部门人员工资及工资性费用、公务用车运行维护费、公用经费支出。

2.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200.00万元，主要用于区人民政府办公室日常办文、办会、后勤保障等运转保障经费支出及全区公务用车监督平台建设支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出57.88万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.54万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴纳。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.49万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗保险缴纳。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.17万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资157.92万元（其中：基本支出157.92万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员工资（基本工资）发放。

2.30102工资福利支出-津贴补贴287.25万元（其中：基本支出287.25万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员工资（津贴补贴）发放。

3.30103工资福利支出-奖金14.21万元（其中：基本支出14.21万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员年终一次性奖金及优秀公务员奖励发放。

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费57.88万元（其中：基本支出57.88万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.54万元（其中：基本支出16.54万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员基本医疗单位部分缴纳。

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助9.49万元（其中：基本支出9.49万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员公务员医疗保险费用缴纳。

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员工伤保险费用缴纳。

8.30113工资福利支出-住房公积金36.17万元（其中：基本支出36.17万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

9.30201商品和服务支出-办公费94.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出91.00万元），主要用于保障机构正常运转的办公费用支出。

10.30205商品和服务支出-水费1.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.60万元），主要用于办公室年度水费支出。

11.30206商品和服务支出-电费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元），主要用于办公室电费支出。

12.30207商品和服务支出-邮电费2.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元），主要用于办公室电信服务费支出。

13.30211商品和服务支出-差旅费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元），主要用于办公室差旅费支出。

14.30213商品和服务支出-维修（护）费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元），主要用于政府门户网站维护及办公室维修等支出。

15.30215商品和服务支出-会议费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元），主要用于办公室举办会议相关支出。

16.30216商品和服务支出-培训费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元），主要用于办公室举办培训相关支出。

17.30217商品和服务支出-公务接待费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元），主要用于办公室公务接待相关费用。

18.30226商品和服务支出-劳务费1.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.60万元），主要用于办公室卫生间垃圾清扫相关支出。

19.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费20.10万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出14.10万元），主要用于公务用车运行维护支出。

20.30239商品和服务支出-其他交通费用37.44万元（其中：基本支出37.44万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员工资（公务交通补贴）发放。

21.30240商品和服务支出-税金及附加费用5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元），主要用于残疾人保证金缴纳支出。

22.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元），主要用于政府行政诉讼等相关服务费用支出。

23.30305对个人和家庭的补助-生活补助支出4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元），主要用于驻村工作队员生活补助发放。

24.30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助5.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.90万元），主要用于聘用人员工资及保险支出。

25.31002资本性支出-办公设备购置费40.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.30万元），主要用于办公设备及办公家具采购支出（含全区公务用车监管平台建设）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出826.62万元，与上年对比，增加51.42万元，增长6.63%，增加的主要原因一是基本工资调增，政府综合绩效奖60%部分随工资发放，导致人员经费较上年增加26.92万元。二是运转公用经费纳入预算较上年增加4.50万元。三是全区公务用车监督管理平台建设项目经费较上年增加20.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年无按既定标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区人民政府办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，预算支出0.00万元，均与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额48.05万元，其中：政府采购货物预算45.55万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.10万元，较上年减少19.40万元，下降44.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年公务接待费预算为4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待1,000人次。

公务接待费增加的主要原因是2022年接待费支出将在2023年结算，导致接待费预算较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为20.10万元，较上年减少21.40万元，下降51.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20.10万元，较上年减少21.40万元，增下降51.57%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是上年度区公车平台由政府办代管，经费由政府办统一核算，2023年度区公车平台独立核算，导致本年度公务用车运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门财政拨款预算项目1个，为部门运转补助经费，财政安排200.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表（05-2），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.人员及工资性费用是指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3.政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年机关运行经费安排9.00万元，主要用于保障机关正常运行，其中办公费2.70万元，会议费0.30万元，公务用车运行维护费6.00万元。与上年对比增加4.50万元，增长100.00%，增加的主要原因是本年度公务用车1.50万元每辆预算安排，并增加了机关公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区人民政府办公室资产总额535.05万元（净值278.07万元），其中，流动资产41.28万元，固定资产493.77万元、净值236.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加202.86万元，主要是流动资产增加9.42万元，固定资产增加193.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市沾益区人民政府办公室机关运转补助经费

二、立项依据

沾财行【2023】2号

三、项目实施单位

曲靖市沾益区人民政府办公室

四、项目基本概况

承办区政府文件、指示行文工作，精心做好文稿起草工作，保证办文、办会、办事等各项工作优质高效开展；围绕省、市政务信息需求和区委、区政府中心工作，按照“及时、准确、全面、真实”原则，收集、编发和上报信息；围绕区委、区人民政府重大决策部署和立项督查重要工作开展跟踪督查，推动各项工作任务的有效落实；严把行政规范性文件审核质量关，进一步加强行政规范性文件出台前的审查工作；以提高后勤保障能力和服务水平为目标，做好财务管理、公务接待、车辆管理等服务保障工作；加大公开力度、优化公开形式、细化公开内容、完善公开制度，依法、主动、及时、准确公开政务信息；规范和加强总值班制度及应急联动值班制度，提高及时处置突发紧急敏感事件的能力，确保大局和谐稳定，各项事务运行有序。

五、项目实施内容

支持和保障部门正常运转，紧紧围绕全区中心工作，按照中央、省、市区委政府决策部署做好参谋服务、统筹协调、办文办会、督查督办、政务服务、信息公开、服务保障等工作，提高机关运行效率，促进全区经济社会发展。

六、资金安排情况

本级财政安排200.00万元。

七、项目实施计划

做好文稿起草工作，保证办文、办会、办事等各项工作优质高效开展提高行政服务质量，提升政府治理能力。深入推进依法行政，加快建设法治政府。加强应急管理，强化督查督办，深化开展调查研究，统筹推进电子政务建设管理，规范政务信息和政务公开工作。提高后勤保障能力、加强部门统筹协调，进一步提高服务发展、服务决策、服务领导的工作水平。做好人大代表意见、建议及政协提案办理工作。

八、项目实施成效

提高行政服务质量，提升政府治理能力，推动区委、区政府各项决策部署落地落实，全力服务沾益区经济社会高质量发展。

曲靖市沾益区人民政府办公室

2023年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区人民政府办公室2023年部门预算公开表）

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53030300175600111