曲靖市沾益区白水镇2023年预算公开-曲靖市沾益区人民政府-沾益区人民政府网,沾益区人民政府,沾益区政府,云南省曲靖市沾益区人民政府网

当前位置：首页政府信息公开法定主动公开内容财政预决算

政府信息公开

财政预决算

曲靖市沾益区白水镇2023年预算公开

发布时间：2023-02-02 11:12　来源：白水镇　作者：白水镇　浏览次数：7797

曲靖市沾益区白水镇2023年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区白水镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区白水镇2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区白水镇2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区白水镇

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

白水镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会（社区）搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展；做好农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就做好人民群众来信来访及区委业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构设置、事业单位设置，分别是：

1.党政机构设置

（1）党政办公室

（2）党建工作办公室

（3）经济发展办公室

（4）社会事务办公室

（5）乡村振兴办公室

2.事业单位设置

（1）农业农村综合服务中心

（2）文化综合服务中心

（3）国土和村镇规划建设服务中心

（4）社会保障服务中心

（5）党群服务中心

（6）应急服务中心

（7）财政所

3.预算单位共15个

（1）曲靖市沾益区白水镇人民政府

（2）曲靖市沾益区白水镇财政所

（3）曲靖市沾益区白水镇文化综合服务中心

（4）曲靖市沾益区白水镇社会保障服务中心

（5）曲靖市沾益区白水镇村镇建设管理服务站

（6）曲靖市沾益区白水镇农业技术推广服务站

（7）曲靖市沾益区白水镇果树技术推广站

（8）曲靖市沾益区白水镇经营管理站

（9）曲靖市沾益区白水镇畜牧兽医管理服务站

（10）曲靖市沾益区白水镇农机管理服务站

（11）曲靖市沾益区白水镇林业和草原站

（12）曲靖市沾益区白水镇水务管理服务站

（13）曲靖市沾益区白水镇村镇公路建设管理服务站

（14）曲靖市沾益区白水镇中小企业管理服务站

（15）曲靖市沾益区白水镇应急服务中心

（三）重点工作概述

贯彻落实党的惠农扶贫政策，着重改善基础民生，通过补齐基础设施短板、提升人居环境、开展爱国卫生“七个专项”行动等措施，改善农民群众生产生活条件；通过调整产业结构，挖掘和扶持特色产业，带动本镇经济发展和群众增收；抓好疫情防控和安全生产，加强应急管理，促进民族团结，做好民族团结进步示范创建工作，严格落实信访维稳等各项工作，确保白水镇健康稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位13个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1611.20万元，其中：一般公共预算收入1611.20万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少35.02万元，下降2.13%，主要原因是：项目专款的投入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1611.20万元，其中：本年收入1611.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1611.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少35.02万元，下降2.13%，主要原因是：项目专款的投入有所减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1611.20万元。财政拨款安排支出1611.20万元，其中：基本支出1248.35万元，与上年对比，减少172.45万元，下降12.14%，主要原因是本年将村社人员工资纳入项目支出预算；项目支出362.85万元，与上年对比，增加137.43万元，增长60.97%，主要原因是本年将村社人员工资纳入项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

（1）2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行796.01万元，其中：基本支出433.16万元，主要用于支付白水镇人民政府在职人员工资；项目支出362.85万元，主要用于村社干部及村居民小组干部工资，村社及村居民小组运转经费。

（2）2010601一般公共服务支出－财政事务－行政运行51.11万元，主要用于支付财政所在职人员工资。

（3）2070101文化旅游体育与传媒支出－文化旅游－行政运行30.48万元，主要用于支付文化站在职人员工资。

（4）2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行62.36万元，主要用于支付社保中心在职人员工资。

（5）2080505行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出112.68万元，主要用于支付15家预算单位人员养老保险缴费支出。

（6）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.87万元，主要用于13家事业单位人员失业保险缴费支出。

（7）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.37万元，主要用于行政单位及参公管理单位人员基本医疗保险支出。

（8）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.37万元，主要用于13家事业单位人员基本医疗保险支出。

（9）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.32万元，主要用于15家预算单位人员公务员医疗补助支出。

（10）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.41万元，主要用于15家预算单位人员工伤保险支出。

（11）2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行47.81万元，主要用于支付城建所在职人员工资。

（12）2130104农林水支出－农业农村－事业运行198.23万元，主要用于支付农科站、农经站、农机站、畜牧站、水果站在职人员工资及村兽医补助。

（13）2130204农林水支出－林业和草原－事业机构55.7万元，主要用于支付林业站在职人员工资。

（14）2130399农林水支出－水利－其他水利支出91.74万元，主要用于支付水务所在职人员工资。

（15）2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行9.77万元，主要用于支付公路站在职人员工资。

（16）2150801资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－行政运行11.44万元，主要用于支付企业办在职人员工资。

（17）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金70.42万元，主要用于15家预算单位在职人员住房公积金支出。

（18）2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行9.11万元，主要用于支付安监站在职人员工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1248.35万元，项目支出362.85万元）。

（1）30101基本工资315.98万元（其中：基本支出315.98万元，项目支出0万元）。基本支出315.98万元主要用于15家预算单位在职人员基本工资支出。

（2）30102津贴补贴298.35万元（其中：基本支出298.35万元，项目支出0万元）。基本支出298.35万元主要用于15家预算单位在职人员津贴补贴支出。

（3）30103奖金11.39万元（其中：基本支出11.39万元，项目支出0万元）。基本支出11.39万元主要用于行政单位及参公管理事业单位在职人员年终一次性奖金支出。

（4）30107绩效工资255.85万元（其中：基本支出255.85万元，项目支出0万元）。基本支出255.85万元主要用于13家预算单位在职人员绩效工资支出。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费112.68万元（其中：基本支出112.68万元，项目支出0万元）。基本支出112.68万元主要用于15家预算单位在职人员养老保险缴费支出。

（6）30110职工基本医疗保险缴费40.74万元（其中：基本支出40.74万元，项目支出0万元）。基本支出40.74万元主要用于15家预算单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

（7）30111公务员医疗补助缴费19.32万元（其中：基本支出19.32万元，项目支出0万元）。基本支出19.32万元主要用于15家预算单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（8）30112其他社会保障缴费4.28万元（其中：基本支出4.28万元，项目支出0万元）。基本支出4.28万元主要用于13家预算单位在职人员失业保险及15家预算单位在职人员工伤保险缴费支出。

（9）30113住房公积金70.42万元（其中：基本支出70.42万元，项目支出0万元）。基本支出70.42万元主要用于15家预算单位在职人员住房公积金缴费支出。

（10）30231公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。基本支出3万元主要用于行政单位公务用车运行维护费支出。

（11）30239其他交通费用27.54万元（其中：基本支出27.54万元，项目支出0万元）。基本支出27.54万元主要用于行政单位及参公管理单位在职人员上下班交通补贴支出。

（12）30299其他商品和服务支出53.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出53.3万元）。项目支出53.3万元主要用于村社及村居民小组运转经费支出。

（13）30305生活补助354.87万元（其中：基本支出88.8万元，项目支出266.07万元）。基本支出88.8万元主要用于财政半供养人员工资支出；项目支出266.07万元主要用于村社干部及村居民小组干部工资支出。

（14）30399其他对个人和家庭的补助43.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出43.48万元）。项目支出43.48万元主要用于村社干部养老保险缴费支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1611.20万元，与上年对比，减少35.02万元，下降2.13%，主要原因是：项目专款的投入有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本部门年初预算未涉及此项目。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本部门年初预算未涉及此项目。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区白水镇2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区白水镇2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区白水镇2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区白水镇2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区白水镇2023年无经济社会事业发展事项。六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区白水镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目。预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是本单位年初预算未涉及此项目。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区白水镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区白水镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：因年初仅预算人员经费。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区白水镇2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因：因年初仅预算人员经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区白水镇2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比，无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的主要原因是今年将公务用车运行维护费纳入部门预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区白水镇2023年重点项目财政预算拨款项目2个。1、村级支出专项经费，项目预算资金225.57万元，主要用于村委会干部及村民小组干部工资发放、村组运转经费以及村干部养老保险缴费支出。2、社区支出专项经费，项目预算资金137.29万元，主要用于社区干部及居民小组干部工资发放、社组运转经费以及社区干部养老保险缴费支出。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区白水镇2023年机关运行经费安排3万元，与上年对比，增加3万元，增长100%，主要原因是今年新将公务用车运行维护费纳入部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区白水镇资产总额26938.71万元（净值25780.57万元），其中，流动资产1076.79万元，固定资产2208.11万元（净值1049.97万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产（公路）23653.81万元。与上年相比，本年资产总额增加24103.79万元，主要是公路资产清查，公共基础设施增加23653.81万元。处置房屋建筑物1442.66平方米，账面原值41万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。