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曲靖市沾益区市场监督管理局2023年部门预算公开

发布时间：2023-02-01 09:57　来源：曲靖市沾益区市场监督管理局　作者：　浏览次数：7268

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曲靖市沾益区市场监督管理局2023年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区市场监督管理局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区市场监督管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区市场监督管理局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册（个体工商户、农民专业合作社）。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责宏观质量管理。

6.负责产品质量安全监督管理。

7.负责特种设备安全监督管理。

8.负责食品安全监督管理综合协调。

9.负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。

10.负责统一管理计量工作。

11.负责管理全区标准化工作。

12.负责统一管理检验检测工作。

13.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

14.负责知识产权管理工作。

15.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

17.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

18.完成曲靖市市场监督管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党建办、老干办）、计划财务科、政策法规科（法律顾问室）、登记注册科（小微企业个体工商户专业市场党建办公室）、市场主体信用建设和信用监督管理科、市场秩序监管科（网络商品交易监管科、价格监督检查科、投诉举报处置中心）、质量监管科（标准与计量认证科）、食品安全监管和综合协调科（食安办、盐业监管科）、特种设备安全监察科、知识产权运用保护科（知识产权管理办公室）、药品医疗器械特殊食品与化妆品监管科。

本单位为一级预算单位。

下属2个全额拨款事业单位，分别是曲靖市沾益区食品药品检测中心、曲靖市沾益区消费者协会办公室。（下属单位不单独编制预算，由我单位统一编制。）

下设1个曲靖市沾益区市场监督管理局行政执法大队，机构规格为副科级。根据工作需要，设综合室、反不正当竞争执法中队、食品药品保健品化妆品执法中队、特种设备质量计量执法中队、规范直销打击传销执法中队5个内设机构。

派出机构11个，分别是各乡（镇、街道）市场监督管理所，机构规格为副科级。

（三）重点工作概述

1.抓好“四大安全”，筑牢安全底线。

一是全链条加强食品安全监管。强化大中型餐饮单位食品安全监管，通过“明厨亮灶”实现餐饮单位数字化监管；抓好队伍建设、制度建设、工作保障、运行管理、工作绩效五项基础指标。二是全过程加强药品安全监管。每年对药品及医疗器械生产企业进行全覆盖检查，持续推进药物警戒体系建设，药品不良反应上报数达260份以上，医疗器械不良事件上报数达89份以上，化妆品不良事件上报数达30件以上。三是全周期加强特种设备安全监察。探索全领域智慧化监管，依托“特种设备在线”实现“一网统管全覆盖、一码通用全天候、一站贯通全过程、一键闭环全检索”；实现液化气瓶溯源管理。四是全场景加强工业产品质量安全监管。稳步实施产品质量监督抽查计划，密切关注区域、行业质量形势和质量舆情；严格落实专项行动，立足市场监管职能开展抽检，保障电动自行车、成品油领域产品质量安全，有效护航沾益产品质量安全。

2.强化产品质量监管，建设高标准市场体系。

统筹标准引领、质量管理、品牌建设、质量监管等举措，在推动铝产业质量提升上下功夫，开展标准服务进企业活动，助力企业拓市场、竖标杆，为全区制造业的做实做强做优提供技术支持。2023年，力争新增市政府质量奖1家。

3.加强知识产权保护，推动经济高质量发展。

加大知识产权质押融资申报和知识产权培育工作，到2023年底，力争有效发明专利增加5件以上、实用新型增加20件以上，外观设计增加2件以上。

4.优化营商环境，推进企业开办经营便利化。

全面推广工商登记自助服务终端，在推进个体工商户营业执照和食品经营许可事项下放的基础上，逐步下放其他事项，降低市场主体制度性交易成本。

5.进一步强化数字化监管，加快数字化改造。

聚焦数字法治，加大“双随机、一公开”监管与信用监管融合力度，提升专业领域监管的精准性；持续开展平台监测，促进平台经济规范健康发展，做好平台合规经营指导。

6.加大行政执法力度，维护公正公平的市场秩序。

一是加强反垄断反不正当竞争监管力度，强化平台企业监管，严厉打击低价倾销、价格欺诈等违法行为，促进形成公平竞争市场环境；鼓励企业注重商标专利的申请保护，加大对商标专利侵权行为的打击力度；持续打击成品油市场乱象，对成品油的质量和计量进行有效监管，联动查办无合法来源成品油案件，保护消费者权益。二是在注重对传统领域侵犯知识产权案件查处的同时，加大对侵犯奥林匹克标志、特殊标志合法权益的案件查处力度；查处一批具有影响力的侵犯商业秘密案件，加大对企业商业秘密的行政保护力度，维护企业合法权益。三是积极寻找案源，加大检查力度，在化妆品案件办理上寻求零的突破。以小微餐饮、外卖等行业细分领域为重点，运用“简案快办”加强执法的行动力和震慑力，稳固经营环境。四是加强对本地生产型企业线上销售产品的执法检查，严防非法添加和非法工艺。通过查办案件的点位突破以及对行业乱象的剖析梳理，坚决打击危害人民群众生命健康和财产安全的行业潜规则。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制72人，工勤人员编制8人，事业编制18人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制14辆，实有车辆15辆。超编原因是2019年曲靖市沾益区个体私营经济协会依据省市会议工作要求注销，依据清产核资专项审计报告（云公信专审字[2019]第094号），可继续使用的1辆车经请示区政府同意划入区市场监管局使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入1,440.51万元，其中：一般公共预算收入1,440.51万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少46.73万元，下降3.14%，主要原因是纳入年初预算的项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,440.51万元，其中:本年收入1,440.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,440.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少46.73万元，下降3.14%，主要原因是纳入年初预算的项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,440.51万元。财政拨款安排支出1,440.51万元，其中：基本支出1,440.51万元，与上年对比，增加73.27万元，增长5.36%，主要原因是60.00%绩效考核奖、企业信用监管信息人员工资纳入基本工资保障；项目支出0.00万元，与上年对比，减少120.00万元，下降100.00%，主要原因是纳入年初预算的项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013801一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行1,014.82万元，主要用于在职行政人员工资津贴、公车运行所需的燃油保险维修以及企业信用监管信息人员工资等费用支出。

2.2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行145.08万元，主要用于在职事业人员工资津贴等基本支出。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出132.26万元，主要用于缴纳在职职工养老保险支出。

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.90万元，主要用于缴纳在职职工失业保险支出。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗32.49万元，主要用于缴纳在职行政职工医疗保险支出。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.10万元，主要用于缴纳在职事业职工医疗保险支出。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24.55万元，主要用于缴纳在职、退休职工公务员医疗补助支出。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出1.65万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金82.66万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

(1)30101基本工资371.57万元（其中：基本支出371.57万元，项目支出0.00万元）

(2)30102津贴补贴552.81万元（其中：基本支出552.81万元，项目支出0.00万元）

(3)30103奖金27.89万元（其中：基本支出27.89万元，项目支出0.00万元）

(4)30107绩效工资86.22万元（其中：基本支出86.22万元，项目支出0.00万元）

(5)30108机关事业单位养老保险缴费132.26万元（其中：基本支出132.26万元，项目支出0.00万元）

(10)30110职工基本医疗保险缴费38.58万元（其中：基本支出38.58万元，项目支出0.00万元）

(11)30111公务员医疗补助缴费24.55万元（其中：基本支出24.55万元，项目支出0.00万元）

(12)30112其他社会保障缴费2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0.00万元）

(13)30113住房公积金82.66万元（其中：基本支出82.66万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

(1)30201办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

(2)30207邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

(3)30213维修（护）费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

(4)30231公务用车运行维护费14.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出0.00万元）

(5)30239其他交通费用62.82万元（其中：基本支出62.82万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

(1)30305生活补助39.60万元（其中：基本支出39.60万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,440.51万元，与上年对比，减少46.73万元，下降3.14%，主要原因是纳入年初预算的项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区市场监督管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为14.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费14.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年无项目预算情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市场监督管理事务方面的支出。

（1）行政运行（项）：指市场监督管理机关用于保障机构人员的基本支出。

（2）事业运行（项）：指市场监督管理局不具备单独核算的下属事业单位的基本支出。

（3）其他市场监督管理事务支出（项）：反映其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指市场监督管理机构退休人员公务员医疗补助金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年机关运行经费安排19.00万元，其中办公费3.00万元，邮电费0.50万元，维（修）护费1.50万元，公务用车运行维护费14.00万元。与上年对比，减少27.40万元，下降59.05%，主要原因是区级村食品药品安全信息员生活补助不再由我单位编制预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区市场监督管理局资产总额2,607.45万元（净值1,209.80万元），其中，流动资产125.14万元，固定资产2,479.80万元、净值1,084.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.51万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加33.10万元，主要是流动资产增加24.18万元、固定资产增加8.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产25项，账面原值8.80万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入13.00万元，其中出租资产924.37平方米，资产出租收入13.00万元（出租房屋面积、资产使用收入包含因土地不属于我单位而未办理不动产权证的花山市场监管所283.65平方米、出租收入9.74万元，账面原值不包含花山所）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。