监督索引号53030304036100201000

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院为广大群众提供孕产保健服务（包括婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健服务等）、儿童保健服务（包括新生儿保健、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童康复、儿童常见病诊治和中医儿童保健等）、妇女保健服务（包括青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等）和计划生育技术服务（孕前优生检查、生殖健康检查、健康教育等）。是一所集妇幼保健、特色临床、计划生育、健康促进为一体的一类公益性事业单位，以孕产保健、儿童保健、妇女保健为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑，为全县妇女儿童提供妇幼健康服务，承担全县妇女儿童健康保健服务工作和基层妇幼保健工作的指导管理, 2021年12月创建为二级甲等妇幼保健院。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、妇幼指标完成情况

⑴、居民健康档案管理。2021年共建立居民纸质健康档案414839人，建档率90.85%，建立电子档案410985人，电子建档率为90.01%。

⑵、孕产妇管理。全区共分娩产妇数2895人，住院分娩率100%（其中，筛查管理高危孕产妇分娩515人，管理率100%）。孕产妇13周前建册2734人，早检率94.44%；孕产妇系统管理2730人，管理率93.65%；产后访视2881人，访视率98.80%；剖宫产627人，剖宫产率21.50%。活产数2916人。产妇孕产期血红蛋白检测人数2859人，检测率100%，孕产期贫血407人，贫血率14.06%。孕产妇产前筛查2429人，筛查率83.90%；筛查高危人数45人，筛出率1.85%；产前诊断人数43人，诊断率1.49%。

⑶、0-6岁儿童健康管理。0-6岁儿童数26238人，5岁以下儿童数20000人，3岁以下儿童数12044人，活产婴儿2916人，其中（低出生体重儿数170人；死胎死产6人，率0.21%）。儿童随访接受1次及以上随访儿童数2880人，管理率98.77%；接受1次及以上眼保健和视力检查数24661人，覆盖率93.99%其中（6岁儿童检查人数3491人，视力不良检出人数193人，不良检出率5.53%）。5岁以下儿童死亡17人，死亡率5.83‰，婴儿死亡12人，死亡率4.12‰。

⑷、新生儿遗传代谢性疾病筛查管理。新生儿遗传代谢性疾病筛查1793人（机构活产1819人），筛查率97.96%（指标要求98%）。

⑸、新生儿听力筛查管理。新生儿听力初筛1782人，筛查率97.96%，初筛不通过78人，比率2.67%，复筛71人，比率91.03%，复筛不通过12人，比率16.9%。

⑹、消除“三病”母婴传播。一是婚前医学检测：市级下达婚姻登记人群艾滋病和梅毒抗体检测任务例，完成5624例；全区民政婚姻登记结婚5408人，进行婚姻登记人群艾滋病和梅毒抗体检测4604     人，婚检率85.13%。检出HIV抗体阳性5人，阳性检出率0.11%；检出梅毒螺旋体抗体阳性2人，阳性检出率0.04%。阳性检出者已经按要求给予咨询和治疗。二是母婴阻断：完成孕产妇HIV、梅毒和乙肝两对半检测各4464人，完成市级任务5092人的  87.67%；孕早期检测4174人，孕早期检测率93.50%；检出HIV阳性孕产妇7人，阳性检出率0.16%，其中原阳又重复怀孕4人（其中自然流产  人，人工流产0人）；检出梅毒阳性孕产妇0人，阳性检出率  %；检出乙肝阳性孕产妇88人，阳性检出率1.97%。三是产妇分娩：分娩产妇1816人，进行HIV、梅毒和乙肝检测各1816人，检测率100%，孕早期检测1563人，产妇孕早期检测率86.07%。全面落实预防艾滋病母婴传播阻断措施，HIV感染产妇及所生儿童母婴均服药率100%，梅毒感染孕产妇治疗率100%，规范治疗率100%，所生儿童预防性治疗率100%，乙肝感染产妇所生活产儿免疫球蛋白注射比例100%，母婴阻断个案报表及时报告率达100%。

⑺、推套防艾工作。一是开展推套防艾宣传活动3场次，发放“推套防艾”宣传单300余份，《致外出务工人员一封信》200余份，优生优育服务知识宣传资料300余份，接待咨询群众2000余人次。二是安全套发放：全县共有宾馆酒店113家，路边小旅店141家，经营性娱乐场所5家，自动发套机10台，安全套共免费发放70480只，各宾馆酒店自营销0只。三是重点人群发放421人，安全套发放23881      只。流动人口发放点13个，发放人数817人，发放安全套20790只。总合计2021年发放安全套115151只。

⑻、避孕药具管理。区直各医疗保健机构、各乡镇卫生院、各村卫生室承担基本避孕药具的发放工作，区域基本避孕药具发放机构比例为100%；共发放基本避孕药具2748人（其中短效口服避孕药185盒，紧急避孕药76盒 ；外用避孕药547盒，男用避孕套49424只；宫内节育器98套）。

⑼、孕前优生健康检查。2021年任务数3200对，实际完成3219对，完成率100.59%。

⑽、增补叶酸预防神经管缺陷。为提高出生人口素质、降低神经管缺陷发生率，对准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女免费增补叶酸，2021年发放叶酸4069人，任务数3300人，完成率123%，已完成任务。

⑾、地中海贫血防控。婚检孕优人群地贫筛查3864人（其中双阳17对，基因检测17对单阳7对），筛查率100%。

⑿、农村妇女两癌筛查。任务数500人，完成乳腺筛查500人，宫颈筛查500人，完成率100%。

2、业务工作运行持续向好

2021年门诊就诊19783人次，同比减少14.55%，门诊患者抗菌药物使用率34%；住院人次437人，同比减少11.95%，住院患者抗菌药物使用率98%。业务总收入500.21万元，同比增加22.95%。

3、院感防控扎实有效

坚持“人、物”同防、“医、患”同防、“内、外”同防，严格控制医疗机构入口开放数量，进入医疗机构的所有人员均测量体温、正确佩戴口罩，保持安全距离。严格落实首诊负责制、发热病人闭环管理、重点人群核酸检测应检尽检要求，发热人员及入院患者核酸检测率均达100%、陪护检测率达100%。加强病区管理，严格患者及其陪护探视管理，陪护人员相对固定，非必要不陪护、不探视；加强保洁、保安等后勤人员管理；加强实验室管理；加强感染监测，及时发现感染隐患，严格落实医疗机构内感染报告制度；加强个人防护，进一步强化在院人员标准防护、手卫生、做好环境通风和物表消毒。

4、应急能力明显提升

根据新冠肺炎疫情防控有关要求，调整充实了疫情防控应急处置工作领导小组和工作机构，充实应急处置队伍，配优配强核酸采样队伍、医疗队伍及支援队伍。扎实开展应急演练，共开展疫情防控应急演练2次。规范设施发热门诊、核酸采样点，规范程序，严格落实首诊负责制，设置预检分诊台，落实预检分诊制度，严格排查落实“五问”把好防控关。进一步规范院内消毒和感染控制管理工作，严格落实感控和消毒制度，各科室规范分类及处置医疗垃圾及生活垃圾。院内核酸采样共   人份，外环境采样   份，2021年我院积极抽调3名医务人员支援瑞丽。

5、出生医学证明管理严格落实

2021年全县共申领《出生医学证明》1785份，签发1880份，其中换发14份，补发35份，医疗机构首次签发1828份，医疗机构外首次签发3份，废证1份，废证率0.05%。各医疗机构未开具虚假《出生医学证明》和违规事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区卫生健康局2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款收出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2021年度没有一般公共预算财政拨款 "三公”经费预算收入支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计1306.52万元。其中：财政拨款收入806.30万元，占总收入的61.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入500.21万元，占总收入的38.29%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少334.32万元，下降20.37%。主要原因是:1、财政补助2021年收入数431.70万元，下降34.87%。其原因是曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心项目经费拨款减少。2、预算外资金2021年收入500.21万元，2020年收入402.83万元，比上年增加97.38万元，增加24.17%。预算外资金增加的原因是门诊病人及住院病人的增加。其他收入减少是因为基本公共卫生项目结余资金拨款减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计1798.83元。其中：基本支出1193.52元，占总支出的66.35%；项目支出605.31万元，占总支出的33.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加339.91万元，增长23.30%。主要原因是:1.财政补助2021年支出数1298.62万元，2020年支出数1056.09万元，比上年增加242.53万元，增加22.96%。2.预算外资金2021年支出500.21元，2020年支出402.83万元，支出比上年增加97.38万元，比上年增加24.17%。3.其他支出2021年支出0万元，2020年支出0.00万元，比上年下降0.00%。财政补助支出减少的原因是曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心项目支出的减少。事业支出增加的原因是门诊住院病人增加支出增加。其他支出减少是因为公共卫生项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出1193.52万元。与上年对比增加113.40万元，增长10.50%，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加15.57万元，原因是人员变动、调增工资；专用材料费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加257.92万元，原因是门诊住院病人增加专用材料费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出690.39万元，占基本支出的57.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费496.52万元，占基本支出的41.6％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出605.31万元。与上年对比减少460万元，下降43.18%，主要原因是减少了重大公共卫生项目。具体项目开支是：基本公共卫生服务494.46万元、重大公共卫生服务105.18万元、突发公共卫生事件应急处理1.67万元、其他公共卫生支出3.00万元、其他计划生育事务支出1.00万元。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1298.62万元,占本年支出合计的72.19%。与上年对比增加242.53万元，增长22.96%，主要原因是：1、人员经费支出增加15.57万元。2、专用材料费、办公费、水电费等支出增加161.96万元。3、专用设备购置增加58.30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出1295.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.78%。主要用于人员经费支出、办公费、专用材料费、水电费、办公设备购置等机构运转支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心资产总额3,651.03万元，其中，流动资产90.21万元，固定资产3,496.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程56.00万元，无形资产0万元，其他资产8.80万元。与上年相比，本年资产总额增加163.36万元，其中固定资产增加154.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls

监督索引号53030304036100201111