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曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表建议补充

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责制定本区域爱国卫生工作规划、活动方案和检查评比办法。

2.统筹协调各委员部门及各社会团体实施和落实本部门的各项职责，实现本区域内各项目标。

3.组织发动广大群众，开展除四害、讲卫生、防疾病、保健康的爱国卫生活动。

4.大力发展全民的健康教育事业，普及卫生科学知识，提高群众的自我保健能力。

5.组织开展“争先、创优、达标”活动；开展卫生检查，进行效果评价，指导和监督本行政区域各单位爱国卫生工作的开展和落实情况,并进行考核、验收、命名、表彰。

6.积极开展社会卫生工作的经验交流与合作。

7.执行本级政府交办的其他社会卫生工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

深入开展爱国卫生月活动，开展了世界无烟日宣传活动，积极开展病媒生物防制工作，积极开展国家卫生乡镇、省级卫生村创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款收出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2021年度没有一般公共预算财政拨款 "三公”经费预算收入支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2021年度收入合计90.15万元。其中：财政拨款收入90.15万元，占总收入的100%；上级补助收入90.15万元，占总收入的100%；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加11.66万元，增长14.85%，主要原因为2021年新增爱国卫生“7个专项行动”创建工作。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2021年度支出合计76.61万元。其中：基本支出57.15万元，占总支出的74.6％；项目支出19.46万元，占总支出的25.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加3万元，增长4%，主要原因2021年新增爱国卫生“7个专项行动”创建工作。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室正常运转的日常支出57.15万元。与上年对比增加0.46万元，增长0.8%，主要原因为2021年增加爱卫办全体工作人员正常晋升薪级工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57.15万元，占基本支出的100％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.46万元。与上年对比增加2.54万元，增长86.94%，主要原因是2021年新增爱国卫生“7个专项行动”创建工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出76.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3万元，主要原因2021年新增爱国卫生“7个专项行动”创建工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.其他卫生健康管理事务支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室其他卫生健康管理事务支出；

2.其他专业公共卫生机构57.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.6%。主要用于曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室工资福利支出；

3.突发公共卫生事件应急处理0.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出；

4.其他公共卫生支出10.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%。主要用于除基本、重大公共卫生外的公共卫生相关支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。与上年对比无变化

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加/减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元；公务接待费支出决算增加/减少0万元。与上年对比无变化

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室资产总额48.61万元，其中，流动资产48.61万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.12万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

沾益区爱卫办2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

沾益区爱卫办2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xlsx

监督索引号53030304036100301111