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曲靖市沾益区大坡乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市沾益区大坡乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市沾益区大坡乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1、彻执行国家、云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

 2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

 3、制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

 4、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和辖区内药品生产鼓励扶持政策的建议。

 5、负责辖区范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

 6、贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

 7、指导区域内卫生健康工作，指导区域内医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

 8、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

 9、负责重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

 10、完成曲靖市沾益区卫生健康委员会，乡党委、乡政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照中央和省、市、区及主管部门的部署安排，严格落实“外防输入、内防反弹”各项工作措施，认真做好疫情防控各项工作，慎终如始抓好常态化疫情防控工作；持续深化医药卫生体制改革，深化医保支付方式改革，推动医院高质量发展；促进健康扶贫巩固提升，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；落实公共卫生项目，提升重大疾病防控能力，深入推进艾滋病防治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区大坡乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市沾益区大坡乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款收出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2021年度没有一般公共预算财政拨款 "三公”经费预算收入支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2021年度收入合计1231.67万元。其中：财政拨款收入743.03万元，占总收入的60.33%；事业收入488.64万元（含教育收费0万元），占总收入的39.67%；与上年对比减少119.01万元，下降8.81%，主要原因为：2020年因疫情影响，追加抗疫特别国债安排的支出，2021年未有该项资金收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2021年度支出合计1231.67万元。其中：基本支出848.98万元，占总支出的68.93％；项目支出382.69万元，占总支出的31.07％。与上年对比减少119.01万元，下降8.81%，主要原因为：2020年因疫情影响，追加抗疫特别国债安排的支出，2021年未有该项资金收入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区大坡乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出848.98万元。与上年对比减少26.04万元，下降2.98%，主要原因：为2020年因疫情影响，追加防疫物资的支出，2021年防疫物资较少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出360.34万元，占基本支出的42.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费488.64万元，占基本支出的57.56％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区大坡乡卫生院为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382.69万元。与上年对比减少92.97万元，下降19.55%，主要原因为：2020年因疫情影响，追加抗疫特别国债安排的支出，2021年未有该项资金支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1.其他一般公共服务支出经费3万元，该项目经费用于大坡乡卫生院日常发展经费支出。

2.实施基本药物奖补制度经费76.46万元，该项目经费用于兑现卫生所村医补助以及用于卫生院房屋修缮、设备购置。

3.省市级村医补助经费35.27万元，该项目经费主要用于大坡乡各卫生所村医的基本劳务补助。

4.基本公共卫生服务经费261.35万元，该项目经费主要用于大坡乡、村两级医疗机构开展基本公共卫生服务的相关劳务费，卫生材料费、办公用品费。

5.突发公共卫生事件应急处理5.6万元，该项目经费主要用于应对疫情，购买防疫物资。

6.其他公共卫生支出0.51万元，该项目经费主要用于开展新冠疫苗接种的相关支出。

7.中医（民族医）药专项经费0.5万元，该项目经费主要用于大坡乡卫生院中医药发展经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出743.03万元,占本年支出合计的60.33%。与上年对比增加8.51万元，增长1.15%，主要原因是：人员增加变动导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务支出（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于一般公共服务支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出3.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于事业单位离退休人员医疗保障和就业支出；其中：（1）2080502事业单位离退休1.48万元；（2）2080799 其他就业补助支出2万元；

3.卫生健康支出（类）支出736.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.13%。主要用于开展医疗服务及公共卫生服务项目相关支出。其中：（1）2100302乡镇卫生院356.86万元（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出111.74万元（3）2100408基本公共卫生服务261.34万元（4）2100410突发公共卫生事件应急处理5.6万元（5）2100499其他公共卫生支出0.51万元。（6）2100601中医（民族医）药专项0.5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区大坡乡卫生院资产总额1329.49万元，其中，流动资产859.37万元，固定资产461.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少31.4万元，其中固定资产增加30.29万元，流动资产减少61.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政    入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算财政拨款支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区大坡乡卫生院2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls

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