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曲靖市沾益区第四中学2021年度部门决算目录

第一部分曲靖市沾益区第四中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、其他事项说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、党建工作。学校党总支按规定要求认真完成“三会一课”、主题党日、党费收缴等工作，按规定程序和要求做好发展党员工作，规范台账材料。

2、教师队伍建设。建立以人为本的教师自主发展机制，进一步梳理教师自主发展的评价体系，大力加强师德教育与心理健康教育的有机融合，凸显师德教育特色，在教师个性发展方面取得实质性突破。把师德评议结果与教师的聘用、职称评审、评优晋级、选拔任用等挂钩。完善师德考评监督机制，坚持用制度让教职工自我约束、自我管理，规范自身的教育教学行为。加大优秀教师表彰奖励力度，引导广大教师爱教育、爱学校、爱学生，立足本职工作，追寻教育的理想和幸福。

3.教育教学工作。加强教学研究、教学质量进一步提高。各年级组定期召开学生成绩质量分析会，认真研究学生个性特点。

在全市率先开设日语课。开展培优补短教学，针对部分优秀学生的潜力有待进一步挖掘，学校组织优秀教师对上述学生进行拔高教学，以期取得更好的高考成绩。成功承办曲靖二中学联体发展论坛系列活动。

4、德育工作。真正做到德育工作有创新、安全管理不松懈，学校各部门以端正学风校风，创建和谐校园为主题，积极稳妥地、有创造性地开展工作，落实各项要求，踏踏实实地着手学生思想道德素质建设。政教处向全体学生广泛宣传并印发了中学生日常安全手册、沾益区第四中学德育读本、和新生及家长签订了安全目标责任书。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度在全市率先开设日语课；开展补短培优教学；成功承办曲靖二中学联体发展论坛系列活动；通过云南省一级二等高级中学市级初勘；齐抓共管纠正学生不良习惯，2021年9月，学校被评为“沾益区先进集体”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区第四中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区第四中学2021年末实有人员编制265人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制265人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员265人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，是学校轻型箱式小货车。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区第四中学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区第四中学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区第四中学2021年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区第四中学2021年度收入合计4,314.97万元。其中：财政拨款收入4,314.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比比减少26.43万元，下降0.6%，主要原因：人员比上年减少2人,工资费用减少，另外项目支出减少15.5万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区第四中学2021年度支出合计4,314.97万元。其中：基本支出4,184.98万元，占总支出的96.99%；项目支出129.99万元，占总支出的3.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少26.43万元，下降0.6%，主要原因：人员比上年减少2人,工资费用减少，另外项目支出减少15.5万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,184.98万元。与上年对比，减少10.97万元，下降0.26%，主要原因：人员比上年减少2人,工资费用减少，另外项目支出减少15.5万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,181.98万元，占基本支出的99.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3万元，占基本支出的0.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.99万元。与上年对比，减少15.5万元，下降10.65%，主要原因：项目减少，项目经费拨款减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费21.29万元，用于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生的学费。

2.普通高中国家助学金108.7万元，用于发放普通高中国家助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区第四中学2021年度一般公共预算财政拨款支出4,314.97万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少26.43万元，减少0.6%，主要原因：人员比上年减少2人,工资费用减少，另外项目支出减少15.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4,311.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.93%。主要用于学校在职人员工资支出，普通高中建档立卡贫困生生活补助。

2.社会保障和就业（类）支出3.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于退休人员缴纳的医疗费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区第四中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元。国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区第四中学2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区第四中学资产总额5901.05万元，其中，流动资产64.51万元，固定资产5836.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少42.94万元，其中：流动资产减少52.94万元，固定资产增加10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区第四中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）普通教育：反映各类教育支出。

（二）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（三）培优教学：针对优秀学生薄弱学科专项补差。

监督索引号53030319101300901111

曲靖市沾益区第四中学2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区第四中学2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls